第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（1）宣傳貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府的指示、決議、決定，在職權(quán)范圍內(nèi)發(fā)布命令、決定，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)。

（2）負(fù)責(zé)制定并實(shí)行政府職權(quán)范圍內(nèi)的工作計(jì)劃，工作制度以及完成計(jì)劃的行政措施；領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)政府各職能部門(mén)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)。

（3）負(fù)責(zé)管理經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)，開(kāi)展科技興農(nóng)、興業(yè)、興鄉(xiāng)工作，完成任務(wù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村委會(huì)發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。

（4）編制鄉(xiāng)級(jí)年度財(cái)政預(yù)、決算，管理、審計(jì)、監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)。

（5）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安治理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村民的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社會(huì)文化、科普、體育、教育等工作。

（6）配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。

（7）向縣人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

安福鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下屬便民服務(wù)中心及行政執(zhí)法大隊(duì)，下轄1個(gè)居委會(huì)，6個(gè)自然村。

編制人數(shù)47人，其中：行政編制19人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制28人。在職人數(shù)41人；退休12人；遺屬補(bǔ)助4人，村社區(qū)干部人數(shù)36人。

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為6037.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5088.28萬(wàn)元,主要原因?yàn)槠渌杖胭Y金增加5000萬(wàn)元;其中：財(cái)政撥款收入1037.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加88.28萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入5000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5000萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為6037.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5088.28萬(wàn)元,主要原因?yàn)槠渌话愎卜?wù)支出增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1037.95萬(wàn)元,其中：工資福利支出555.83萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出166.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.92萬(wàn)元。其他資本性支出304.66 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5000萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出5000萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年安福鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1037.95元；

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1037.95萬(wàn)元,其中：工資福利支出555.83萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出166.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.92萬(wàn)元。其他資本性支出304.66萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2023年安福鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年安福鄉(xiāng)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算166.54萬(wàn)元。

其中，辦公費(fèi)40萬(wàn)元，印刷費(fèi)10萬(wàn)元，電費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)10萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)支出21.54萬(wàn)元。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額500萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元，工程預(yù)算472萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：項(xiàng)目情況說(shuō)明

本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023 年安福鄉(xiāng)人民政府"三公" 經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排30萬(wàn)元，

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加了5萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少了0.89萬(wàn)元。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。

 寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表