寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：下轄1個居委會，6個自然村。

編制數(shù)47人，其中：行政編制19人、全額事業(yè)編制28人；實(shí)有人數(shù)41人，其中：行政人員16人、全額事業(yè)25人；退休人員小計(jì)12人，遺屬人員5人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)949.67萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計(jì) 949.67萬元，較2021年增加89.94萬元，增長9.5 %，主要原因是：機(jī)關(guān)干部增加基礎(chǔ)績效及部分干部調(diào)整職務(wù)工資。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入949.67萬元，占 100%；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)949.67萬元，其中本年支出合計(jì)949.67萬元，較2021年增加89.94萬元，增長9.5%，主要原因是：機(jī)關(guān)干部增加基礎(chǔ)績效及部分干部調(diào)整職務(wù)工資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2021年增加89.94萬元，增長9.5%，主要原因是：機(jī)關(guān)干部增加基礎(chǔ)績效及部分干部調(diào)整職務(wù)工資。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出949.67萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為812.09萬元，決算數(shù)為949.67萬元，完成年初預(yù)算的116.94%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為499.45萬元，決算數(shù)為617.56萬元，完成年初預(yù)算的123.65%，主要原因是：人員變動，工資福利調(diào)標(biāo)等。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 44.94萬元，決算數(shù)為 44.94萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為21.89萬元，決算數(shù)為21.89萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為245.81萬元，決算數(shù)為265.28萬元，完成年初預(yù)算的 107.92%，主要原因是：人員變動，農(nóng)林水投入增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 949.67萬元，其中：

（一）工資福利支出486.5萬元，較2021年增加22.42 萬元，增長4.6%，主要原因是：人員變動，工資福利增加。

（二）商品和服務(wù)支出 447.8萬元，較2021年增加61.25萬元，增加13.67 %，主要原因是：加大基礎(chǔ)設(shè)施投入。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.4萬元，較2021年減少8.69萬元，減少95.6%，主要原因是：決算口徑的差別。

（四）資本性支出14.98萬元，較2021年增加14.98萬元，增長100 %，主要原因是：村、居委會人員增加，工資福利增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為32.17萬元，決算數(shù)為31.56萬元，完成預(yù)算的98.1 %，決算數(shù)較2021年增加13.42萬元，增加42.52%，主要原因：購買公車1輛，增加費(fèi)用開支，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0個，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.7萬元，決算數(shù)為  10.42萬元，完成預(yù)算的97.38%，決算數(shù)較2021年減少0.67萬元，下降6.43 %，主要原因是降低接待標(biāo)準(zhǔn)保運(yùn)轉(zhuǎn)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：降低接待標(biāo)準(zhǔn)保運(yùn)轉(zhuǎn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待315批，累計(jì)接待995人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 21.14萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為14.98萬元，完成預(yù)算的99.86%，決算數(shù)較2021年增加14.98萬元，增加100%，主要原因是：購置公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.47萬元，決算數(shù)為6.16萬元，完成預(yù)算的95.2%，決算數(shù)較2021年減少0.89萬元，減少14.45%，主要原因是：節(jié)約政府開支，減少公車使用。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出617.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加231.01萬元，增長37.4%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，干部工資調(diào)資調(diào)標(biāo)，政府各項(xiàng)中心工作任務(wù)較重，增加工作經(jīng)費(fèi)開支。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

組織對“農(nóng)村綜合改革（村居委會支出）”項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出265.28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿意。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出949.67萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，緊緊圍繞縣委、縣政府重要決策部署，充分發(fā)揮職能作用，為推動職能作用，為推動治理體系和治理能力現(xiàn)代化，建設(shè)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

今年在部門決算中反映農(nóng)林水支出績效自評結(jié)果。

農(nóng)林水支出項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自評得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為230萬元，執(zhí)行數(shù)為265.28萬元，完成預(yù)算的115.34%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進(jìn)行；二是鄉(xiāng)村振興有條不紊的進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是村(居)干部工資水平不高；二是積極性沒有充分發(fā)揮。下一步改進(jìn)措施：一是建議上級部門適當(dāng)提高工資；二是充分調(diào)動積極性。

2022績效自評綜述：安福鄉(xiāng)2022年整體支出績效分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個一級指標(biāo)和6個二級指標(biāo)和9個三級指

個三級指標(biāo)，均較好地完成任務(wù)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。