安福鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 安福鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、工作任務(wù)
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 安福鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》
第三部分 安福鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 安福鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（1）宣傳貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府的指示、決議、決定，在職權(quán)范圍內(nèi)發(fā)布命令、決定，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)。
（2）負(fù)責(zé)制定并實(shí)行政府職權(quán)范圍內(nèi)的工作計(jì)劃，工作制度以及完成計(jì)劃的行政措施；領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)政府各職能部門按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)。
（3）負(fù)責(zé)管理經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)，開(kāi)展科技興農(nóng)、興業(yè)、興鄉(xiāng)工作，完成任務(wù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村委會(huì)發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。
（4）編制鄉(xiāng)級(jí)年度財(cái)政預(yù)、決算，管理、審計(jì)、監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)。
（5）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安治理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村民的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社會(huì)文化、科普、體育、教育等工作。
（6）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。
（7）向縣人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、工作任務(wù)
1、鞏固基礎(chǔ)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進(jìn)富民產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
2、爭(zhēng)資金爭(zhēng)項(xiàng)，多元驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施上臺(tái)階
3、深入實(shí)施清潔工程，著力開(kāi)展“空心村、危舊房”整治，持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
4、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作。
5、持續(xù)加大力度推進(jìn)早稻生產(chǎn)。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
安福鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下屬便民服務(wù)中心及行政執(zhí)法大隊(duì)，下轄1個(gè)居委會(huì)，6個(gè)自然村。
編制人數(shù)47人，其中：行政編制19人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制28人。在職人數(shù)40人；臨聘人員2人，退休12人；遺屬補(bǔ)助4人，村社區(qū)干部人數(shù)36人。
第二部分 安福鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附表）
第三部分 安福鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022年安福鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為812.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加44.69萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入812.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加44.69元;
(二)支出預(yù)算情況
2022年安福鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為812.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加44.69萬(wàn)元;其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出812.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加44.69萬(wàn)元;其中：工資福利支出393.71萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出152.28萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.29萬(wàn)元。其他資本性支出260.81萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出499.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加176.8萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出44.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加44.44萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出21.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少22.52萬(wàn)元；農(nóng)林水支出245.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少107.73萬(wàn)元；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出393.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少24.23萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出152.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少179.65萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.45萬(wàn)元;資本性支出260.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加250.02萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年安福鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為812.09元，較上年增加44.69元；
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出812.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排44.69萬(wàn)元;其中：工資福利支出393.71萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出152.28萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.29萬(wàn)元。其他資本性支出260.81萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2022年安福鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年安福鄉(xiāng)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算152.28萬(wàn)元。比2021年預(yù)算減少179.65萬(wàn)元，下降54%。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額930.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置20萬(wàn)元（現(xiàn)有1輛公車已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，用于購(gòu)買公車），項(xiàng)目類政府采購(gòu)910.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日,部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，（現(xiàn)有1輛公車已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)），預(yù)算20萬(wàn)元用于購(gòu)買公車。安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明
2022年安福鄉(xiāng)馬跡村村內(nèi)公路工程績(jī)效目標(biāo)備案表
一級(jí)項(xiàng)目：1）項(xiàng)目概述：完成新建馬跡自然村水泥硬化道路，長(zhǎng)705米，寬2.5米，路沿加固及管道鋪設(shè)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：安福鄉(xiāng)人民政府
4）實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月
5）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款44.9708萬(wàn)元
6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：道路長(zhǎng)705公里，寬2.5米。
完工時(shí)間指標(biāo)：2022年12月份。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：帶動(dòng)農(nóng)收增收500元/戶，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)40人。
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達(dá)95%以上。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年安福鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排25.89萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元,與上年持平。
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元持平。主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為10.89萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元增加了0.89萬(wàn)元。主要原因車輛老化維修成本增加。
（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
安福鄉(xiāng)政府部門預(yù)算公開(kāi)表
