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寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

第一部分寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（1）宣傳貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的指示、決議、決定，在職權(quán)范圍內(nèi)發(fā)布命令、決定，完成上級下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)。

（2）負(fù)責(zé)制定并實(shí)行政府職權(quán)范圍內(nèi)的工作計劃，工作制度以及完成計劃的行政措施；領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)政府各職能部門按時、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)。

（3）負(fù)責(zé)管理經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)，開展科技興農(nóng)、興業(yè)、興鄉(xiāng)工作，完成任務(wù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村委會發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)

（4）編制鄉(xiāng)級年度財政預(yù)、決算，管理、審計、監(jiān)督村級財務(wù)。

（5）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安治理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村民的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社會文化、科普、體育、教育等工作；

（6）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。

（7）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

安福鄉(xiāng)人民政府共有決算單位1個，下轄1個居委會，6個村委會。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)58人，其中在職人員46人，離休人員0人，退休人員12人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分 2021年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位：寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府

2021年度

金額單位：萬元

收入

支出

項(xiàng) 目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目（按功能分類）

行次

決算數(shù)

欄次

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

859.73

一、一般公共服務(wù)支出

384.54

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

7.99

八、其他收入

0.00

八、社會保障和就業(yè)支出

4.50

九、衛(wèi)生健康支出

44.41

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二、農(nóng)林水支出

418.29

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、糧油物資儲備支出

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

859.73

本年支出合計

859.73

使用非財政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計

859.73

總計

859.73

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
									公開02表
編制單位：寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府					2021年度		金額單位：萬元
項(xiàng) 目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項(xiàng)	合計	859.73	859.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			廣播電視	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他廣播電視支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務(wù)	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			計劃生育機(jī)構(gòu)	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	418.29	418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事業(yè)運(yùn)行	156.57	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			農(nóng)村道路建設(shè)	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林業(yè)和草原	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事業(yè)機(jī)構(gòu)	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			農(nóng)村綜合改革	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表

編制單位：寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府

2021年度

金額單位：萬元

項(xiàng) 目

本年支出合計

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項(xiàng)

欄次

合計

859.73

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

384.54

0.00

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

384.54

0.00

2010301

行政運(yùn)行

384.54

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

7.99

0.00

20708

廣播電視

7.99

0.00

2070899

其他廣播電視支出

7.99

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

4.50

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.50

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.50

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

44.41

0.00

21007

計劃生育事務(wù)

44.41

0.00

2100716

計劃生育機(jī)構(gòu)

40.78

0.00

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

3.63

0.00

213

農(nóng)林水支出

418.29

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

157.55

0.00

2130104

事業(yè)運(yùn)行

156.57

0.00

2130142

農(nóng)村道路建設(shè)

0.98

0.00

21302

林業(yè)和草原

34.31

0.00

2130204

事業(yè)機(jī)構(gòu)

34.31

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

226.43

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

226.43

0.00

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府

2021年度

金額單位：萬元

收入

支出

項(xiàng) 目

行次

金額

項(xiàng)目（按功能分類）

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

欄次

一、一般公共預(yù)算財政撥款

859.73

一、一般公共服務(wù)支出

384.54

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

7.99

0.00

八、社會保障和就業(yè)支出

4.50

0.00

九、衛(wèi)生健康支出

44.41

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二、農(nóng)林水支出

418.29

0.00

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、糧油物資儲備支出

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

859.73

本年支出合計

859.73

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

一、一般公共預(yù)算財政撥款

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

0.00

總計

859.73

總計

859.73

0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

編制單位：寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府

2021年度

金額單位：萬元

項(xiàng) 目

本年支出合計

基本支出

項(xiàng)目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項(xiàng)

欄次

合計

859.73

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

384.54

0.00

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

384.54

0.00

2010301

行政運(yùn)行

384.54

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

7.99

0.00

20708

廣播電視

7.99

0.00

2070899

其他廣播電視支出

7.99

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

4.50

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.50

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.50

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

44.41

0.00

21007

計劃生育事務(wù)

44.41

0.00

2100716

計劃生育機(jī)構(gòu)

40.78

0.00

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

3.63

0.00

213

農(nóng)林水支出

418.29

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

157.55

0.00

2130104

事業(yè)運(yùn)行

156.57

0.00

2130142

農(nóng)村道路建設(shè)

0.98

0.00

21302

林業(yè)和草原

34.31

0.00

2130204

事業(yè)機(jī)構(gòu)

34.31

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

226.43

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

226.43

0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

編制單位：寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府

2021年度

金額單位：萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

464.08

302

商品和服務(wù)支出

386.55

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

30101

基本工資

197.36

30201

辦公費(fèi)

64.33

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

105.06

30202

印刷費(fèi)

34.27

30702

國外債務(wù)付息

0.00

30103

獎金

22.29

30203

咨詢費(fèi)

0.00

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30107

績效工資

71.90

30205

水費(fèi)

33.88

310

資本性支出

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

52.47

30206

電費(fèi)

35.31

31001

房屋建筑物購建

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30207

郵電費(fèi)

0.00

31002

辦公設(shè)備購置

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

15.00

30208

取暖費(fèi)

3.96

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款

0.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30112

其他社會保障繳費(fèi)

0.00

30211

差旅費(fèi)

25.25

31006

大型修繕

0.00

30113

住房公積金

0.00

30212

因公出國（境）費(fèi)用

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

9.65

31008

物資儲備

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

9.09

30215

會議費(fèi)

5.55

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.57

310111

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

11.09

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30303

退職（役）費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

3.63

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30305

生活補(bǔ)貼

9.09

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

56.88

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會經(jīng)費(fèi)

9.87

312

對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費(fèi)

0.00

31201

資本金注入

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

7.05

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30311

代繳社會保險費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

9.89

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

31205

利息補(bǔ)貼

0.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

75.38

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

贈與

0.00

39907

國家賠償費(fèi)用支出

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

39999

其他支出

0.00

人員經(jīng)費(fèi)合計

473.18

公用支出合計

386.55

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
																		公開07表
編制單位：寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府									2021年度									金額單位：萬元
項(xiàng)目									欄次				年初預(yù)算數(shù)					決算數(shù)
行次													1					2
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出									1				22.17					18.14
1.因公出國（境）費(fèi)									2				0.00					0.00
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)									3				8.47					7.05
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)									4				0.00					0.00
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)									5				8.47					7.05
3.公務(wù)接待費(fèi)									6				13.70					11.09
（1）國內(nèi)接待費(fèi)									7				-					11.09
其中：外事接待費(fèi)									8				-					0.00
（2）國（境）外接待費(fèi)									9				-					0.00
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)									10				-					-
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）									11				-					0
2.因公出國（境）人次數(shù)（人）									12				-					0
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）									13				-					0
4.公務(wù)用車保有量（輛）									14				-					2
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）									15				-					310
其中：外事接待批次（個）									16				-					0
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）									17				-					1,200
其中：外事接待人次（人）									18				-					0
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個）									19				-					0
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人）									20				-					0
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
																			公開08表
編制單位：寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府								2021年度									金額單位：萬元
項(xiàng) 目							年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入		本年支出									年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼					科目名稱					小計				基本支出			項(xiàng)目支出


類	款		項(xiàng)		欄次		1	2		3				4			5		6
					合計






注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時，即本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
															公開09表
編制單位：寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府								2021年度				金額單位：萬元
項(xiàng) 目								合計				基本支出			項(xiàng)目支出
支出功能分類科目編碼						科目名稱


類		款		項(xiàng)		欄次		1				2			3
						合計






注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

國有資產(chǎn)占用情況表
																公開10表
編制單位：寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府											2021年度					單位：臺、輛、套
項(xiàng) 目											欄次					決算數(shù)
一、車輛數(shù)合計(臺、輛)											1					2
1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車											2					0
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車											3					2
3.機(jī)要通信用車											4					0
4.應(yīng)急保障用車											5					0
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車											6					0
6.特種專業(yè)技術(shù)用車											7					0
7.離退休干部用車											8					0
8.其他用車											9					0
二、單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套）											10					0
三、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套）											11					0
注：本表反映截止2021年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度支出總計 859.73 萬元，其中本年支出合計 859.73萬元，較2020年增加84.86 萬元，增長9.87 %，主要原因是：1、村（居）委換屆，村（居）干部人員增加，各村（居）在原有編制基礎(chǔ)上，各增加一名紀(jì)委委員；2、村（居）干部工資提標(biāo)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入859.73 萬元，占100%.。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計859.73萬元，較2020年增加84.86萬元，增長9.87 %，主要原因是：行政編在職人員增加，導(dǎo)致工資福利支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出384.54萬元，占44.73%；文化體育與傳媒支出7.99萬元，占0.93%；社會保障和就業(yè)支出4.5萬元，占0.52 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.41萬元，占 5.17%；農(nóng)林水支出418.29萬元，占48.65%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為767.4萬元，決算數(shù)為859.73萬元，完成年初預(yù)算的112.03 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 322.65萬元，決算數(shù)為384.54萬元，完成年初預(yù)算的119.18%，主要原因是：行政編在職人員增加，導(dǎo)致工資福利支出增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為7.99萬元，決算數(shù)為 7.99 萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元，決算數(shù)為4.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為44.41萬元，決算數(shù)為44.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為353.54萬元，決算數(shù)為418.29萬元，完成年初預(yù)算的118.31 %，主要原因是：1、在職人員增加；2、村干部工資提標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出859.73萬元，其中：

（一）工資福利支出464.08萬元，較2020年增加50.23萬元，增長10.82 %，主要原因是：在職人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出386.55萬元，較2020年增加34.62萬元，增長8.96 %，主要原因是：在職人員增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 9.09萬元，較2020年持平。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 22.17萬元，決算數(shù)為18.14萬元，完成預(yù)算的 81.82 %，決算數(shù)較2020年減少1.75萬元，下降9.65 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.7萬元，決算數(shù)為11.09萬元，完成預(yù)算的80.95 %，決算數(shù)較2020年持平，全年國內(nèi)公務(wù)接待310批，累計接待1200人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：縣內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.05萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)發(fā)生，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 8.47萬元，決算數(shù)為7.05萬元，完成預(yù)算的83.23%，決算數(shù)較2020年減少1.75萬元，下降24.82 %，主要原因是：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出386.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加34.62萬元，增長8.96%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 3個全面開展績效自評，共涉及資金859.73萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對“工資福利支出”、“商品服務(wù)支出”“對個人和家庭補(bǔ)助”等3個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出859.73萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評價情況來看，3個項(xiàng)目均達(dá)成了績效管理的目標(biāo)，完成情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 859.73萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。年初設(shè)定的年度整體目標(biāo)有三個，目標(biāo)1：保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；目標(biāo)2：嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出；目標(biāo)3：加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，全年完成情況年度自評得分98分，從評價情況來看，圓滿的完成了年初設(shè)定的三個目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

2021年度項(xiàng)目支出績效自評情況匯總表
序號	主管部門名稱		2021年度預(yù)算情況								績效自評情況							財政對口股室填寫
			預(yù)算項(xiàng)目名稱		預(yù)算安排金額²（萬元）						B 預(yù)算執(zhí)行金額³ （萬元）			預(yù)算執(zhí)行率（B/A)			績效自評得分	是否報送績效自評表（是/否）
					A 小計（①+②）		① 本級分配金額		② 對下級轉(zhuǎn)移支付金額
一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出（即部門預(yù)算批復(fù)表中的項(xiàng)目支出）
1	寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府		工資福利支出		417.94		417.94				464.084			111.04%
2	寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府		商品服務(wù)支出		331.93		331.93				386.552			116.46%
3	寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府		對個人和家庭補(bǔ)助		6.74		6.74				9.094			134.87%
部門預(yù)算項(xiàng)目支出合計					756.6		756.6				859.73			113.72%
二、財政專項(xiàng)支出（含本級及對下級轉(zhuǎn)移支付）
1					-									0.00%
2					-									0.00%
財政專項(xiàng)支出合計					-		-		-		-			0.00%

項(xiàng)目支出績效自評表
（2021年度）
項(xiàng)目名稱		工資福利支出
主管部門										實(shí)施單位			寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府
項(xiàng)目資金（萬元）						年初預(yù)算數(shù)		全年預(yù)算數(shù)（A)		全年執(zhí)行數(shù)(B)			分值			執(zhí)行率(B/A)			得分
		年度資金總額				417.94		417.94		464.08			100			111.04%			100
		其中：當(dāng)年財政撥款				417.94		417.94		464.08			—			111.04%			—
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金											—						—
		其他資金											—						—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)									實(shí)際完成情況

績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)				年度指標(biāo)值（A)		實(shí)際完成值(B)		分值			得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施

	產(chǎn)出指標(biāo)（50分）	數(shù)量指標(biāo)		指標(biāo)1：工資福利發(fā)放人數(shù)				46		46		20			20
		質(zhì)量指標(biāo)		指標(biāo)1：工資福利按時足額發(fā)放率				100%		100%		10			10
		時效指標(biāo)		指標(biāo)1：工資發(fā)放時間				每月月底		每月月底		10			10
		成本指標(biāo)		指標(biāo)1：工資福利支出				417.94		464.08		10			10
	效益指標(biāo)（40分）	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：對經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善和社會和諧發(fā)揮的作用				發(fā)揮重要作用		發(fā)揮了重要的作用		20			20
		社會效益指標(biāo)		指標(biāo)1：保障改善民生，提高幸福指數(shù)				提升		提升		10			10
		可持續(xù)影響指標(biāo)		指標(biāo)1：指標(biāo)使用年限				1年		1年		10			10
	滿意度指標(biāo) （10分）	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)		指標(biāo)1：群眾滿意度				95%		97%		10			10
總分												100			100

寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府2021年整體支出

績效自評報告

為切實(shí)做好2021年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)寧財績字[2022]2號文件精神，做好2021年度部門整體績效評價工作，我鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際情況，認(rèn)真組織開展了2021年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

一、 部門概況

（一）部門編制和人員構(gòu)成情況

我鄉(xiāng)2021年編制數(shù)共47人，其中：公務(wù)員編制19人，事業(yè)編制28人。2021年末實(shí)有在職人員共46人，其中：公務(wù)員19人，事業(yè)人員27人。退休人員12人。

（二）部門職責(zé)職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)的決議、命令及同級黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會的決議；

2、對鄉(xiāng)人民代表大會和上級行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)并報告工作；

3、編制和執(zhí)行本鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算；

4、管理本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的行政工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利。

二、2021年總體目標(biāo)和工作任務(wù)

（一）鞏固拓展脫貧攻堅成果，建立鄉(xiāng)村振興長效機(jī)制。

（二）做好新冠疫情防控工作。

（三）凝心聚力增活力，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。注重發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)。積極發(fā)揮自然環(huán)境優(yōu)勢，發(fā)展大棚蔬菜、白蓮、臍橙、柑桔等經(jīng)濟(jì)作物種植；鼓勵和引導(dǎo)農(nóng)民以租賃、轉(zhuǎn)讓、入股等方式將資源轉(zhuǎn)化為資本，促進(jìn)農(nóng)村土地合理流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)適度規(guī)模發(fā)展；鼓勵在外能人回鄉(xiāng)發(fā)展特色種養(yǎng)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持和鼓勵農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)，拓寬增收渠道，引導(dǎo)農(nóng)民創(chuàng)建更多農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，發(fā)展適度規(guī)模的轉(zhuǎn)型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。

（四）抓好城鎮(zhèn)建設(shè)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅持以城鄉(xiāng)建設(shè)為中心，全力打造中心城鎮(zhèn)，帶動輻射鄉(xiāng)村發(fā)展。完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在完善整體發(fā)展布局的基礎(chǔ)上，結(jié)合發(fā)展需求，突出基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，按照輕重緩急、量力而行原則，完善功能，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

（五）強(qiáng)文明建設(shè)，突綜合整治，持續(xù)抓好環(huán)境整治工作。深化養(yǎng)殖污染治理工作，嚴(yán)格落實(shí)“河長制”、“林長制” 確保山青水綠。

(六）保障改善民生，抓好社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。始終把保障和改善民生作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要目標(biāo)，扎實(shí)做好各項(xiàng)民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實(shí)惠。落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，提高群眾幸福指數(shù)。

（七）轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，加強(qiáng)政府自身建設(shè)。牢記為人民謀福祉的初心和使命，自覺用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，把黨的政治建設(shè)擺在首位，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不折不扣、堅決貫徹中央決策部署，確保政令暢通。嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)守規(guī)矩，把對黨絕對忠誠落實(shí)到為民服務(wù)、干事創(chuàng)業(yè)。

三、部門預(yù)算績效管理開展情況

（一）部門整體績效自評方式：查閱資料、走訪調(diào)查。

（二）部門整體支出績效評價主要來源：

1.鄉(xiāng)人民政府2021年年初工作計劃和2021年度工作總結(jié)；

2.鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算和2021年度部門決算。

四、當(dāng)年部門預(yù)算執(zhí)行情況及部門整體支出績效評價分析

（1）部門預(yù)算及執(zhí)行情況：我鄉(xiāng)2021年財政撥款收支預(yù)算數(shù)為859.73萬元，全年實(shí)際收支執(zhí)行數(shù)為859.73萬元。收入預(yù)算中：一般公共預(yù)算撥款859.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)859.73萬元（相應(yīng)的功能科目），占100%。2021年一般公共預(yù)算基本支出859.73萬元，其中：工資福利支出464.0836萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出386.5528萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助9.0936萬元，主要包括：遺屬補(bǔ)助、降溫費(fèi)、取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)及獨(dú)生子女父母獎勵等，最終結(jié)果就是當(dāng)年實(shí)現(xiàn)年初財政預(yù)算收支平衡的目標(biāo)。

（2）三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我鄉(xiāng)貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)18.14萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為11.09萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.05萬元，因公出國（境）費(fèi)用為0元。

（3）部門內(nèi)部管理情況：總體來看，內(nèi)部管理較好，一是嚴(yán)格執(zhí)行三重一大；大額資金實(shí)行集體討論，無領(lǐng)導(dǎo)打招呼和私自簽批行為；二是堅持簽字一支筆，無隨簽隨支行為；三是專項(xiàng)資金實(shí)行“三專”管理，無套取、挪用、截留等行為；四是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，真正做到先有預(yù)算后有支出，無超支和亂支行為；五是資產(chǎn)一年一清，確保了國有資產(chǎn)無流失和浪費(fèi)行為；六是堅持厲行節(jié)約，杜絕大吃大喝，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)用車管理，確保了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和保民生的剛性支出。

績效總目標(biāo)完成情況：2021年在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及全鄉(xiāng)工作人員的不懈努力下，克服新冠疫情等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、疫情防控等目標(biāo)任務(wù)。

五、存在的問題

工作創(chuàng)新精神有待提高、缺乏主動性；學(xué)習(xí)抓的不夠緊，思想認(rèn)識不深刻、業(yè)務(wù)知識、法律意識還有待提高。

六、建議和整改措施

我們要緊緊圍繞全鄉(xiāng)的工作思路，開拓創(chuàng)新，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)、注重黨性鍛煉和修養(yǎng)、不斷提高自身素質(zhì)、繼續(xù)強(qiáng)化提高工作能力、強(qiáng)化創(chuàng)新意識、找準(zhǔn)工作突破口、全身心投入工作、不斷開創(chuàng)我鄉(xiāng)工作新局面。上級財政部門要加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和增強(qiáng)從業(yè)人員的崗位責(zé)任意識。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

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