寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算

目    錄

第一部分 寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（1）宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的指示、決議、決定，在職權(quán)范圍內(nèi)發(fā)布命令、決定，完成上級下達(dá)的各項經(jīng)濟指標(biāo)和工作任務(wù)。

（2）負(fù)責(zé)制定并實行政府職權(quán)范圍內(nèi)的工作計劃，工作制度以及完成計劃的行政措施；領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)政府各職能部門按時、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)。

（3）負(fù)責(zé)管理經(jīng)濟和社會事務(wù)，開展科技興農(nóng)、興業(yè)、興鄉(xiāng)工作，完成任務(wù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村委會發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟

（4）編制鄉(xiāng)級年度財政預(yù)、決算，管理、審計、監(jiān)督村級財務(wù)。

（5）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安治理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護村民的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社會文化、科普、體育、教育等工作；

（6）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。

（7）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

安福鄉(xiāng)人民政府共有決算單位1個，下轄1個居委會，6個村委會。

編制人數(shù)47人，其中：行政編制19人、全額補助事業(yè)編制28人。在職人數(shù)46人，臨時聘用人員1人；退休人員11人；遺屬補助6人；村社區(qū)干部32人，

第二部分  寧都縣安福鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開表（見附件）

 第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 774.87 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加133.86萬元，增長20.9 %；本年收入合計774.87萬元，較2019年增加133.86萬元，增長20.9 %，主要原因是：增加了財政撥款。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 774.87 萬元，占100%.

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計774.87萬元，其中本年支出合計   萬元，較2019年增加133.86萬元，增長20.9 %，主要原因是：增加了財政撥款。

本年支出的具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出433.14萬元，占55.9%；文化體育與傳媒支出 7.92萬元，占1.02%；社會保障和就業(yè)支出4.5萬元，占0.58 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.63萬元，占 4.6%；農(nóng)林水支出293.68萬元，占37.9%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為703.74萬元，決算數(shù)為  774.87萬元，完成年初預(yù)算的110.1%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為339.21萬元，決算數(shù)為433.14萬元，完成年初預(yù)算的127.6%，主要原因是：人員變動增加。

（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為7.92萬元，決算數(shù)為7.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元，決算數(shù)為4.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為 35.63萬元，決算數(shù)為35.63元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：人員無變化。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為293.68萬元，決算數(shù)為316.48 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：干部人員數(shù)增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 774.87 萬元，其中：

（一）工資福利支出413.85萬元，較2019年增加162.72 萬元，增長64.79 %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出 351.93萬元，較2019年減少33.03  萬元，下降8.5%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對個人和家庭補助支出 9.09萬元，較2019年增加4.17  萬元，增長84 %，主要原因是：人員增加。

（四）資本性支出0萬元0較2019年增加0萬元，增長（0%)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為30.1萬元，決算數(shù)為19.89萬元，完成預(yù)算的66.07%，決算數(shù)較2019年減少0.34萬元，下降0.34 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長（下降）0  %.主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無因公出國（境）支出。（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 11.3萬元，決算數(shù)為11.09萬元，完成預(yù)算的98.14%，決算數(shù)較2019年下降0.24 萬元，下降2.1%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.8萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是未購置公車，公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 18.8萬元，決算數(shù)為8.8萬元，完成預(yù)算的46.8%，決算數(shù)較2019年減少0.1萬元，下降0.11  %，主要原因是厲行節(jié)約，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格實施八項規(guī)定。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出351.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加24.52萬元，增長7.48  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護支出增加、人員編制數(shù)量增加等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目6個，二級項目  0 個，共涉及資金200.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的25.88 %。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在縣級部門決算中反映對村民小組長誤工補貼及婦女小組長報酬項目績效自評結(jié)果。

婦女小組長報酬項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，婦女小組長報酬項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為 38萬元，執(zhí)行數(shù)為萬元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是加強基層組織建設(shè)，二是加強村級治理，提高婦女參與建設(shè)新農(nóng)村的積極性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是極少部分村民參與度不高；二是村民農(nóng)村治理體系有待欠缺。下一步改進措施：一是加大鼓勵村民參與度熱情；二是繼續(xù)加大農(nóng)村治理體系完善力度。

村民小組長誤工補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，村民小組長誤工補貼項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為38.88萬元，執(zhí)行數(shù)為38.88萬元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是加強基層組織建設(shè)，二是加強村級治理，提高村民小組長參與建設(shè)新農(nóng)村的積極性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是極少部分村民參與度不高；二是村民農(nóng)村治理體系有待欠缺。下一步改進措施：一是加大鼓勵村民參與度熱情；二是繼續(xù)加大農(nóng)村治理體系完善力度。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。。

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共決算財政撥款和政府性基金決算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。 

一、 收入科目

（一）財政撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。安福鄉(xiāng)人民政府決算明細(xì)表