按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出741.72萬元，較上年預(yù)算安排增加29.13萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元）。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1593.97萬元，較上年預(yù)算安排增加385.86萬元，其中：工資福利支出793.9萬元，商品和服務(wù)支出169.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.48萬元；項(xiàng)目支出16300萬元，較上年預(yù)算安排增加6300萬元，其中：商品和服務(wù)支出169.5萬元，資本性支出609.09萬元。

(四)政府性基金情況

2023年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1593.97萬元，項(xiàng)目支出609.09萬元。

(如無，則只寫：本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。)

(五)國有資本經(jīng)營情況

2023年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1593.97萬元，項(xiàng)目支出16300萬元。

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。)

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算萬元，比2022年預(yù)算增加29.13萬元，增長4%，主要原因?yàn)椋赫x升，增資等。

（如無，則說明“本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”）

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額0萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排或優(yōu)化0項(xiàng)目、0項(xiàng)目等項(xiàng)目支出2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年寧都縣部門預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)0萬元，其中：下屬A單位項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元；下屬B單位項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元……。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目”）

⑴項(xiàng)目概述：簡要概述項(xiàng)目內(nèi)容

⑵立項(xiàng)依據(jù)：在此填寫政策文件或部門三定方案文件有關(guān)內(nèi)容

⑶實(shí)施主體：0單位

⑷實(shí)施方案：在此簡要對(duì)項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行描述

⑸實(shí)施周期

⑹本年度預(yù)算安排：0萬元。

⑺績效目標(biāo)（文字簡要描述績效目標(biāo)）

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排40萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：“與上年安排保持一致”。

公務(wù)接待費(fèi)30萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：“與上年安排保持一致”。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：“與上年安排保持一致”。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：“與上年安排保持一致”。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(924)(寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府)部門整體績效表_202307191121581

【36】2023年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2024-01-16

石上鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目預(yù)算績效支出目標(biāo)表_202307191244501