寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算
目 錄
第一部分 寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、單位主要職能
在縣委、縣政府的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)鄉(xiāng)情，制定符合當(dāng)?shù)厍闆r的政策，帶領(lǐng)本鄉(xiāng)人民，群策群力，搞好精準(zhǔn)扶貧，維護(hù)社會穩(wěn)定，利用本地資源，解決民生問題，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，制定圩鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展鄉(xiāng)村事業(yè)，推動本地經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，確保各項(xiàng)事業(yè)都得到穩(wěn)步推進(jìn)。
（一）以更大的力度、更實(shí)的舉措鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。
（二）以更大的力度、更實(shí)的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
（三）以更大的力度、更實(shí)的舉措推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治。
（四）以更大的力度、更實(shí)的舉措增進(jìn)民生福祉。
（五）以更大的力度、更實(shí)的舉措加強(qiáng)自身建設(shè)。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共 1 個。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 71人，其中在職人員53 人，離休人員 0 人，退休人員 18 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)1749.93萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)1749.93萬元，較2021年增加496.91萬元，增長39.66 %，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績效工資，3、人員增資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1749.93萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 100萬元，占 17.49 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì) 1749.93萬元，其中本年支出合計(jì) 1749.93萬元，較2021年增加 496.91萬元，增長39.66 %，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績效工資，3、人員增資。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：當(dāng)年沒結(jié)轉(zhuǎn)資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1749.93萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1208.05 萬元，決算數(shù)為 1749.93萬元，完成年初預(yù)算的144.85 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 622.01萬元，決算數(shù)為 1136.10萬元，完成年初預(yù)算的 182.64 %，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績效工資，3、人員增資。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 68.46萬元，決算數(shù)為 68.46萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務(wù)支出中列支。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 29.62萬元，決算數(shù)為 29.62萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務(wù)支出中列支。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 487.96萬元，決算數(shù)為 515.75萬元，完成年初預(yù)算的 105.69 %，主要原因是：1、人員變動增資。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1649.93萬元，其中：
（一）工資福利支出 784.77 萬元，較2021年增加316.77萬元，增長67.68%，主要原因是：1、人員增加增資。
（二）商品和服務(wù)支出 542.36萬元，較2021年減少173.53 萬元，減少24.23%，主要原因是：1、勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制財(cái)政支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 322.80萬元，較2021年增加253.68萬元，增長367.01%，主要原因是：1、提高遺屬人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，2、干部工會福利，3、對困難群眾、困難干部走訪慰問增加，4、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)增加。
（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（五）債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（六）對企業(yè)補(bǔ)助支出 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（七）其它支出 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 60萬元，決算數(shù)為37.78萬元，完成預(yù)算的 62.96%，決算數(shù)較2021年減少 9.47萬元，下降 20.04 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是沒有發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計(jì) 0 人次，主要為：沒有發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 45萬元，決算數(shù)為 28.8 萬元，完成預(yù)算的 64%，決算數(shù)較2021年減少 10萬元，下降 25.12%，主要原因是接待人批次及人數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待人批次及人數(shù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 300 批，累計(jì)接待2578人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：沒有發(fā)生涉外業(yè)務(wù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.98萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2021年增加0.53 萬元，增長 7 %，年末公務(wù)用車保有 2 輛。主要原因是：修理費(fèi)增加，油費(fèi)增加。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 542.36萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少173.53 萬元，減少24.23 %，主要原因是：1、勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制財(cái)政支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中本部門共有車輛 2 輛，主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛。（車輛由上級單位提供，本單位使用及維護(hù)）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管及財(cái)務(wù)會計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行、項(xiàng)目績效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對我單位2022年度實(shí)施的各項(xiàng)目實(shí)施了重點(diǎn)績效評價(jià)。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
本單位整體支出萬元，其中工資福利支出784.77萬元，商品和服務(wù)支出542.36萬元，對個人及家庭補(bǔ)助支出322.80萬元，資本性支出0萬元。本單位2022年單位整體支出及項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告、自評表公開在本說明處。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
