?寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算

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目????錄

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第一部分???寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分???寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

??????二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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第三部分???寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《支出預(yù)算總表》

十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》

第一部分???寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1、?執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2、根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，?制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3、?承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4、?開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　5、?制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

　　6、?加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

　　7、?指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、?制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、工作任務(wù)

1、著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興。

2、持續(xù)鞏固脫貧成果。

3、加快推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)。

4、持續(xù)推進(jìn)環(huán)境整治。

5、全力保障社會(huì)穩(wěn)定。

6、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。

三、部門基本情況

?寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，12個(gè)自然村。

編制人數(shù)56人，其中：行政編制30人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制26人。在職人數(shù)56人，臨時(shí)聘用人員18人；退休人員18人；遺屬補(bǔ)助12人；村社區(qū)干部72人。

第二部分???寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算

情況說明

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一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年?寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1208.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入1208.05萬元，比2021年預(yù)算增長102.25萬元，增長9.3%。

（二）支出預(yù)算情況

?????2022年?寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1208.05萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1208.05萬元，包括：工資福利支出522.88萬元、商品和服務(wù)支出189.71萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.5萬元，對村（居）會(huì)補(bǔ)助487.96萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出622.01萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出68.46萬元，衛(wèi)生健康支出29.62萬元，對村（居）會(huì)補(bǔ)助487.96萬元。

?按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出522.88萬元、商品和服務(wù)支出189.71萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.5萬元，對村（居）會(huì)補(bǔ)助487.96萬元。

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（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年?寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算1208.05萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出622.01萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出68.46萬元，衛(wèi)生健康支29.62萬元，農(nóng)林水支出487.96萬元。

（四）政府性基金情況

本單位未安排政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算185.58萬元，比2021年預(yù)算增長17.68萬元，增長10.5%。

其中，辦公費(fèi)31萬元，印刷費(fèi)3萬元，取暖費(fèi)6.18萬元，差旅費(fèi)11萬元，維修（護(hù)）費(fèi)25萬元，培訓(xùn)費(fèi)8.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)25萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.16萬，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)13萬元，福利費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)用16.18萬元，其它商品和服務(wù)支出37.56萬元。

（七）政府采購情況

2022年?寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府所屬各單位政府采購預(yù)算總額1000萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算100萬元，政府采購工程預(yù)算850萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。

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（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車 。截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2022年部門運(yùn)算無購置車輛安排，無購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排。

（九）項(xiàng)目情況說明

2022年石上鎮(zhèn)謝坊橋(危橋）重建工程支付資金總體績效目標(biāo)備案表

一級項(xiàng)目：(1）項(xiàng)目概述：完成橋面寬度為6.5+2*0.5m(防撞護(hù)欄），橋梁全長72.06m,方便周邊居民出行。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級預(yù)算安排

（3）實(shí)施主體：石上鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施周期：2022年3月至2023年3月

（5）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款179萬元

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：1座（橋面寬度6.5+2*0.5m、長72.06m)

座時(shí)效指標(biāo)：當(dāng)年經(jīng)費(fèi)使用率達(dá)到90%以上。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：工程設(shè)計(jì)使用年限50年以上，受益人口8000人。

滿意度指標(biāo)：代表滿意度達(dá)95%以上。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為38萬元，與上年預(yù)算數(shù)38萬元持平，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為25萬元，與上年預(yù)算數(shù)25萬元持平?。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為13萬元，與上年預(yù)算數(shù)13萬元持平。

（三）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年持平，主要原因：無新增出國計(jì)劃。

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第三部分???寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表

一、寧都縣2022年石上鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算表（表一）

二、寧都縣2022年石上鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表（表二）

三、寧都縣2022年石上基本支出明細(xì)表（表三）

?寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

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名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。?

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。?

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。?

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。?

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。?

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。?

一、?收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。

石上鎮(zhèn)2022年市縣部門預(yù)算公開表(單位)

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