寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。

第一部分  寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

在縣委、縣政府的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)鄉(xiāng)情，制定符合當(dāng)?shù)厍闆r的政策，帶領(lǐng)本鄉(xiāng)人民，群策群力，搞好精準(zhǔn)扶貧，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，利用本地資源，解決民生問(wèn)題，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，制定圩鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展鄉(xiāng)村事業(yè)，推動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，確保各項(xiàng)事業(yè)都得到穩(wěn)步推進(jìn)。

（一）以更大的力度、更實(shí)的舉措鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。

（二）以更大的力度、更實(shí)的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

（三）以更大的力度、更實(shí)的舉措推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治。

（四）以更大的力度、更實(shí)的舉措增進(jìn)民生福祉。

（五）以更大的力度、更實(shí)的舉措加強(qiáng)自身建設(shè)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)  80人，其中在職人員62 人，離休人員0人，退休人員18 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)1253.02萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2020年增加69.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%；本年收入合計(jì)1253.02萬(wàn)元，較2020年增加69.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55 %，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績(jī)效工資，3、村委會(huì)每村增加一名紀(jì)檢委員。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1253.02萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入  0 萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì) 1253.02萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 1253.02萬(wàn)元，較2020年增加 69.55 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55 %，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績(jī)效工資，3、村委會(huì)每村增加一名紀(jì)檢委員。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：當(dāng)年沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1253.02萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占  0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1105.08  萬(wàn)元，決算數(shù)為 1253.02 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.38 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 455.35 萬(wàn)元，決算數(shù)為 639.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 140.43 %，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績(jī)效工資。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為  7.38萬(wàn)元，決算數(shù)為 5.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 72 %，主要原因是：人員變動(dòng)減少，績(jī)效和調(diào)資支出放在一般公共服務(wù)支出中列支。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 8.12萬(wàn)元，決算數(shù)為 8.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：人員沒(méi)變，績(jī)效和調(diào)資支出放在一般公共服務(wù)支出中列支。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 65.5萬(wàn)元，決算數(shù)為  63.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 97 %，主要原因是：人員變動(dòng)減少，績(jī)效和調(diào)資支出放在一般公共服務(wù)支出中列支。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 568.73 萬(wàn)元，決算數(shù)為  536.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 94.32 %，主要原因是：1、人員變動(dòng)減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1253.02萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 468.01 萬(wàn)元，較2020年減少60.06萬(wàn)元，減少12.83%，主要原因是：1、人員變動(dòng)減少

（二）商品和服務(wù)支出 715.89萬(wàn)元，較2020年增加41.42  萬(wàn)元，增加5.78%，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績(jī)效工資，3、村委會(huì)每村增加一名紀(jì)檢委員。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  69.12萬(wàn)元，較2020年增加63.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.7%，主要原因是：1、提高遺屬人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，2、干部工會(huì)福利。

（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：沒(méi)有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（五）債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬(wàn)元，較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：沒(méi)有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（六）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：沒(méi)有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（七）其它支出 0 萬(wàn)元，較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：沒(méi)有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 65萬(wàn)元，決算數(shù)為 47.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的 72.69%，決算數(shù)較2020年減少 0.11萬(wàn)元，下降 0.25 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0  %，主要原因是沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 45萬(wàn)元，決算數(shù)為 39.8 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 88.5%，決算數(shù)較2020年減少 0.06萬(wàn)元，下降 0.15%，主要原因是接待人批次及人數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待人批次及人數(shù)減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 367 批，累計(jì)接待2985人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：沒(méi)有發(fā)生涉外業(yè)務(wù)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.45萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年減少 0.05 萬(wàn)元，下降 0.6  %，主要原因是主要原因是修理費(fèi)減少，年末公務(wù)用車(chē)保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：修理費(fèi)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 715.89萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加 41.42萬(wàn)元，增加5.78  %，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績(jī)效工資，3、村委會(huì)每村增加一名紀(jì)檢委員。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0  %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中本部門(mén)共有車(chē)輛 2 輛，主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 2 輛。（車(chē)輛由上級(jí)單位提供，本單位使用及維護(hù)）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)我單位2021年度實(shí)施的各項(xiàng)目實(shí)施了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

本單位整體支出萬(wàn)元，其中工資福利支出468.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出715.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出69.12萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。本單位2021年部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表公開(kāi)在本說(shuō)明處。我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。