寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
目 錄
第一部分 寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門工作任務
三、部門基本情況
第二部分 寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第一部分 寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
根據(jù)市委、市政府的有關文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
二、工作任務
（一）以更大的力度、更實的舉措鞏固脫貧攻堅成果。
（二）以更大的力度、更實的舉措建設美麗鄉(xiāng)村。
（三）以更大的力度、更實的舉措推進城鄉(xiāng)環(huán)境整治。
（四）以更大的力度、更實的舉措增進民生福祉。
（五）以更大的力度、更實的舉措加強自身建設。
三、部門基本情況
石上鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，下轄1個居委會，12個自然村。
編制人數(shù)61人，其中：行政編制29人、全額補助事業(yè)編制32人。在職人數(shù)57人，臨時聘用人員20人；退休人員19人；遺屬補助12人；村社區(qū)干部65人。
第二部分 寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1183.47萬元，其中：財政撥款收入1183.47萬元。
（二）支出預算情況
2021年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1183.47萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出629.77萬元，包括：工資福利支出366.58萬元、商品和服務支出214.86萬元、對個人和家庭的補助48.33萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出629.77萬元，社會保障和就業(yè)支出35.5萬元，衛(wèi)生健康支出63.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.34萬元，農(nóng)林水支出431.26萬元，住房保障支出36.45萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出366.58萬元、商品和服務支出214.86萬元、對個人和家庭的補助48.33萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算1183.47萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出629.77萬元，社會保障和就業(yè)支出35.5萬元，衛(wèi)生健康支出63.65萬元，農(nóng)林水支出431.26萬元，住房保障支出48.33萬元。
（四）政府性基金情況
本單位未安排政府性基金。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算214.86萬元。
其中，辦公費36.5萬元，印刷費17萬元，咨詢費3萬元，水費3.1萬元，電費8.7萬元，郵電費15.1萬元，取暖費3.56萬元，差旅費6萬元，維修（護）26萬元，會議費12.25萬元，培訓費4萬元，公務接待費38.5萬元，委托業(yè)務費6萬元，福利費4.5萬元，公務用車維護費15萬元，工會經(jīng)費15.65萬元。
（六）政府采購情況
2021年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府所屬各單位政府采購預算總額15萬元，其中：政府采購貨物預算15萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為45萬元，比上年預算數(shù)45萬元減少0.2萬元，下降0.47%，其中：
（一）公務接待費支出預算數(shù)為39.5萬元，比上年預算數(shù)39.46萬元持平。
（二）公務用車運行維護費支出預算數(shù)為10萬元，比上年預算數(shù)10.2萬元減少0.2萬元，較上年下降1.75 %。主要原因是：實行公務用車改革，減少公務用車運行維護費。
（三）因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元。
第三部分 寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
寧都縣石上人民政府2021年部門預算公開表（詳見附表）
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
一、 收入科目
（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務支出。
