寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算

 寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分  寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第一部分  寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、工作任務(wù)

（一）以更大的力度、更實(shí)的舉措鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。

（二）以更大的力度、更實(shí)的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

（三）以更大的力度、更實(shí)的舉措推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治。

（四）以更大的力度、更實(shí)的舉措增進(jìn)民生福祉。

（五）以更大的力度、更實(shí)的舉措加強(qiáng)自身建設(shè)。

三、部門基本情況

石上鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，下轄1個居委會，12個自然村。

編制人數(shù)53人，其中：行政編制28人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制25人。在職人數(shù)65人，臨時聘用人員12人；退休人員17人；遺屬補(bǔ)助11人；村社區(qū)干部61人，

第二部分  寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算

情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為639.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入607.43萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)31.8萬元。

（二）支出預(yù)算情況

 2019年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為639.23萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出639.23萬元，包括：工資福利支出434.34萬元、商品和服務(wù)支出158.34萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助14.75萬元、其它資本性支出31.8萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出409.44萬元，社會保障和就業(yè)支出35.2萬元，衛(wèi)生健康支出53.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.8萬元，農(nóng)林水支出107.33萬元，住房保障支出22.44萬元。

 按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出434.34萬元、商品和服務(wù)支出158.34萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助14.75萬元、其它資本性支出31.8萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算639.23萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出409.44萬元，社會保障和就業(yè)支出35.2萬元，衛(wèi)生健康支出53.02萬元，農(nóng)林水支出107.33萬元，住房保障支出22.44萬元。

（四）政府性基金情況

本單位未安排政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算176.61萬元。

其中，辦公費(fèi)34.5萬元，印刷費(fèi)17萬元，咨詢費(fèi)2萬元，水費(fèi)3.1萬元，電費(fèi)6.7萬元，郵電費(fèi)5.1萬元，取暖費(fèi)1.56萬元，差旅費(fèi)6萬元，維修（護(hù)）費(fèi)12萬元，會議費(fèi)15萬元，培訓(xùn)費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)35.5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元，福利費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)15萬元，工會經(jīng)費(fèi)13.65萬元。

（六）政府采購情況

2019年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府所屬各單位政府采購預(yù)算總額15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，部門共有車輛3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為44.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)45萬元減少0.2萬元，下降0.47%，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為39.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)39.46萬元持平。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為10萬元，比上年預(yù)算數(shù)10.2萬元減少0.2萬元，較上年下降1.75 %。主要原因是：實(shí)行公務(wù)用車改革，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元。

第三部分  寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算公開表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

寧都縣石上人民政府2019年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

一、 收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。