按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出605.19萬元，占支出預(yù)算總額的49.36%；社會保障和就業(yè)支出61.82萬元，占支出預(yù)算總額的5.04%；衛(wèi)生健康支出49.27萬元，占支出預(yù)算總額的4.02%；農(nóng)林水支出456.51萬元，占支出預(yù)算總額的37.23%；住房保障支出53.23萬元，占支出預(yù)算總額的4.35%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算353.54萬元，比2023年預(yù)算增加2.11萬元，增長0.6%，主要原因?yàn)椋捍寰痈刹可鐣B(yǎng)老保險增加。

其中，辦公費(fèi)47.56萬元，印刷費(fèi)19萬元，電費(fèi)8.5萬元，郵電費(fèi)4.3萬元，差旅費(fèi)8.1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)15萬元，公務(wù)接待費(fèi)15.5萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6.05萬元，其它商品和服務(wù)支出229.53萬元。

(七)政府采購情況

2024年寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購總額0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0輛。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府部門整體支出和項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算項目安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年本部門無項目支出

（十）重點(diǎn)項目：本部門本年度未安排項目

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥.款安排25.88萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增0萬元

公務(wù)接待費(fèi)15.5萬元,比上年減少4.3萬元。主要原因是：厲行節(jié)約、控制支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.05萬元,比上年減少0.03萬元。主要原因是：厲行節(jié)約、控制支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府社會保障與就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康管理事務(wù)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件