寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，以及上級行政機關(guān)和本鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人代會的決議、決定。
2.制定并執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃。
3.負責鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)村建設(shè)和推進城鄉(xiāng)一體化的組織和實施。
4.負責轄區(qū)經(jīng)濟、文化、教育、科技、衛(wèi)生健康、民政、社會保障、民族宗教、村鎮(zhèn)建設(shè)、司法、退役軍人、扶貧、安全、統(tǒng)計等行政管理和服務工作。
5.負責農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“三農(nóng)”服務工作。
6.建立健全社會治安綜合防范體系，開展愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查，環(huán)境、資源保護等工作，促進人與自然和諧發(fā)展。
7.負責應急管理搶險救災工作，保護人民生命財產(chǎn)安全。
8.完成上級黨委、政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
2022年湛田人民政府共有編制單位 2個，包括：湛田鄉(xiāng)綜合便民服務中心，湛田鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。
編制人數(shù)小計51人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)31人。實有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)小計44人，行政在職人數(shù)18人，事業(yè)單位在職人數(shù)26人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計11人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1122.08萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計1122.08萬元，較2021年增加10.38萬元，增長0.9%，主要原因是：機關(guān)干部調(diào)整職務工資
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1122.08萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1122.08萬元，其中本年支出合計1122.08萬元，較2021年增加10.38萬元，增長0.9%，主要原因是：機關(guān)干部調(diào)整職務工資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1122.08萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為987.31萬元，決算數(shù)為1122.08萬元，完成年初預算的113.65%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為905.69萬元，決算數(shù)為1040.46萬元，完成年初預算的114.88%，主要原因是：1、機關(guān)干部調(diào)整職務工資，2、機關(guān)干部增加績效工資，3、非稅收入征收成本。
（二）社會保障和就業(yè)支出支出年初預算數(shù)為51.85萬元，決算數(shù)為51.85萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務支出中列支。
（三）衛(wèi)生健康支出支出年初預算數(shù)為29.77萬元，決算數(shù)為29.77萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務支出中列支。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1122.08萬元，其中：
工資福利支出549.76萬元，較2021年增加23.11 萬元，增長4.38 %，主要原因是：1、機關(guān)干部調(diào)整職務工資，2、機關(guān)干部增加績效工資，3、人員變動。
商品和服務支出555.79萬元，較2021年減少12.29萬元，下降2.16%，主要原因是：1、辦公費減少，2、公務接待費減少
（三）對個人和家庭補助支出16.53萬元，較2021年減少0.44萬元，下降2.59%，主要原因是：其他對個人和家庭的補助支出減少。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有發(fā)生該項業(yè)務。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 31.15萬元，決算數(shù)為25.95萬元，完成全年預算的83.3%，決算數(shù)較2021年減少5.2萬元，下降16.69 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是無因公出國。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為19.88萬元，完成全年預算的79.52%，決算數(shù)較2021年減少2.09萬元，下降9.51%，主要原因是公務接待餐次減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：公務接待餐次減少。全年國內(nèi)公務接待 批，累計接待 人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出6.07萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是無購置公務用車。全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：無購置公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為6.15萬元，決算數(shù)為6.07萬元，完成全年預算的98.7%，決算數(shù)為6.07萬元，完成全年預算的98.7%，決算數(shù)較2021年減少0.05萬元，下降0.86%，主要原因是加強公車管理，減少公務用車運行費。年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：加強公車管理，減少公務用車運行費。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出555.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少12.29萬元，降低2.16 %，主要原因是：1、辦公費減少，2、公務接待費減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領(lǐng)導干部用車2輛。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金14萬元。
組織對“湛田鄉(xiāng)農(nóng)飲維養(yǎng)資金”、“其他項目資金”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出14萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，及時有效的撥付到位。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1040.46萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，一、認真貫徹落實預算法預算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預算績效管理改革各項要求的情況；二、通過科學規(guī)范制定管理制度有效地加強預算績效管理；三、圍繞“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
湛田鄉(xiāng)農(nóng)飲維養(yǎng)資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，湛田鄉(xiāng)農(nóng)飲維養(yǎng)資金績效自評得分為96分。項目全年預算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預算的100%。其他項目資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標該工作經(jīng)費項目自評分為96分，該經(jīng)費項目全年預算數(shù)為10萬元，完成預算數(shù)的100%。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本單位2022年度部門整體支出績效評價：堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出：反映政府社會保障與就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康管理事務：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。
農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。
第五部分 附 件
