寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分寧都縣湛田人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《支出預(yù)算總表》

十一、《財政撥款預(yù)算表》

第一部分寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，以及上級行政機關(guān)和本鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人代會的決議、決定。

2.制定并執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃。

3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)村建設(shè)和推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的組織和實施。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟、文化、教育、科技、衛(wèi)生健康、民政、社會保障、民族宗教、村鎮(zhèn)建設(shè)、司法、退役軍人、扶貧、安全、統(tǒng)計等行政管理和服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“三農(nóng)”服務(wù)工作。

6.建立健全社會治安綜合防范體系，開展愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查，環(huán)境、資源保護等工作，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理搶險救災(zāi)工作，保護人民生命財產(chǎn)安全。

8.完成上級黨委、政府交辦的其他工作。

二、工作任務(wù)

（一）以更大的力度、更實的舉措鞏固脫貧攻堅成果。

（二）以更大的力度、更實的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

（三）以更大的力度、更實的舉措推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治。

（四）以更大的力度、更實的舉措增進(jìn)民生福祉。

（五）以更大的力度、更實的舉措加強自身建設(shè)。

三、部門基本情況

2022 年湛田人民政府共有編制單位 2個，包括：湛田鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心，湛田鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。

核定編制人數(shù)51人,其中：行政編制人數(shù)20人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)31人。實有人數(shù)小計54人,其中：在職人數(shù)小計54人,行政在職人數(shù)23人,全額補助事業(yè)在職人數(shù)31人。退休人數(shù)小計11人,遺屬人數(shù)9人。

第二部分寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為987.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加74.24萬元，其中：財政撥款收入987.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加74.24萬元；事業(yè)收入0萬元；上級補助收入0萬元；其他收入0 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為987.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加74.24萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出987.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加74.24萬元。包括：工資福利支出446.40萬元、商品和服務(wù)支出524.38元、對個人和家庭的補助16.53萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出905.69萬元，占支出預(yù)算總額的91.73%；社會保障和就業(yè)支出51.85萬元，占支出預(yù)算總額的5.25%；衛(wèi)生健康支出29.77萬元，占支出預(yù)算總額的3.02%.

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出987.31萬元，包括：工資福利支出446.40萬元、商品和服務(wù)支出524.38元、對個人和家庭的補助16.53萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算987.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加74.24萬元。

（四）政府性基金情況

本單位未安排政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022 年寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算264.99萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加100.85萬元。

其中，辦公費46萬元，印刷費27.5萬元，咨詢費8.96萬元，水費1.26萬元，電費11.25萬元，郵電費12.34萬元，取暖費7.00萬元，差旅費8.12萬元，維修（護）費25.69萬元，租賃費1.6萬元，會議費5.26萬元，公務(wù)接待費25萬元，公務(wù)用車維護費6.15萬元，工會經(jīng)費10.12萬元，其它商品和服務(wù)支出72.81萬元。

（七）政府采購情況

2022年寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0臺。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2022年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為31.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)31.15萬元持平，其中：

（一）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為25萬元，比上年預(yù)算數(shù)25萬元持平

（二）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為6.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)6.15萬元持平

（三）因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。

第三部分寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《支出預(yù)算總表》

十一、《財政撥款預(yù)算表》

寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府社會保障與就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康管理事務(wù)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。