寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣湛田鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
在縣委、縣政府的業(yè)務指導下，根據(jù)鄉(xiāng)情，制定符合當?shù)厍闆r的政策，帶領本鄉(xiāng)人民，群策群力，搞好精準扶貧，維護社會穩(wěn)定，利用本地資源，解決民生問題，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，制定圩鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展鄉(xiāng)村事業(yè)，推動本地經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，確保各項事業(yè)都得到穩(wěn)步推進。
（一）以更大的力度、更實的舉措鞏固脫貧攻堅成果。
（二）以更大的力度、更實的舉措建設美麗鄉(xiāng)村。
（三）以更大的力度、更實的舉措推進城鄉(xiāng)環(huán)境整治。
（四）以更大的力度、更實的舉措增進民生福祉。
（五）以更大的力度、更實的舉措加強自身建設。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2021年年末實有人數(shù)66人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員11人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1111.7萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加162.52萬元，增長17.12%；本年收入合計1111.7萬元，較2020年增加162.52萬元，增長17.12%，主要原因是：1、機關干部調(diào)整職務工資，2、機關干部增加績效工資，3、非稅收入增加，4、村委會每村增加一名紀檢委員。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1111.7萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1111.7萬元，其中本年支出合計1111.7萬元，較2020年增加162.52萬元，增長17.12%，主要原因是：1、機關干部調(diào)整職務工資，2、機關干部增加績效工資，3、非稅收入增加，4、村委會每村增加一名紀檢委員。年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：當年沒結轉資金。
本年支出的具體構成為：基本支出1111.7萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為913.07萬元，決算數(shù)為1111.7萬元，完成年初預算的121.75%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為362.35萬元，決算數(shù)為503.12萬元，完成年初預算的138.85%，主要原因是：1、機關干部調(diào)整職務工資，2、機關干部增加績效工資，3、非稅收入征收成本。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為7.27萬元，決算數(shù)為7.27萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務支出中列支。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為4.24萬元，決算數(shù)為4.24萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務支出中列支。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為45.12萬元，決算數(shù)為45.12萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務支出中列支。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為494.09萬元，決算數(shù)為551.95萬元，完成年初預算的111.71%，主要原因是：1、機關干部調(diào)整職務工資，2、機關干部增加績效工資，3、村委會每村增加一名紀檢委員。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1111.7萬元，其中：
（一）工資福利支出526.65萬元，較2020年增加10.4萬元，增長2%，主要原因是：1、機關干部調(diào)整職務工資，2、機關干部增加績效工資，3、人員變動。
（二）商品和服務支出568.08萬元，較2020年增加152.12萬元，增長36.57%，主要原因是：非稅收入征收成本支出增加，村委會每村增加一名紀檢委員，上級增加了對基層政權的保障力度。
（三）對個人和家庭補助支出16.97萬元，較2020年增加0萬元，增長0%。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長 0%，主要原因是：沒有發(fā)生該項業(yè)務。
（五）債務利息及費用支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長 0%，主要原因是：沒有發(fā)生該項業(yè)務。
（六）對企業(yè)補助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長 0%，主要原因是：沒有發(fā)生該項業(yè)務。
（七）其它支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有發(fā)生該項業(yè)務。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為31.15萬元，決算數(shù)為28.09萬元，完成預算的90.17%，決算數(shù)較2020年增加1.87萬元，增長7.13%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為21.97萬元，完成預算的87.88%，決算數(shù)較2020年增加1.9萬元，增長9.46%，主要原因是2020年較2019年因疫情原因減少過大及接待人批次及人數(shù)增加。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：接待批次及人數(shù)增加。主要為：沒有發(fā)生涉外業(yè)務，全年國內(nèi)公務接待548批，累計接待3985人次，其中外事接待0人。
（三）公務用車購置及運行維護費支出6.12萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為6.15萬元，決算數(shù)為6.12萬元，完成預算的99.51%，決算數(shù)較2020年減少0.03萬元，下降0.5%，主要原因是新車修理費減少，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：新車修理費減少。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出568.08萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加152.12萬元，增長36.57%，主要原因是：1、辦公設施設備購置經(jīng)費增加，2、資產(chǎn)運行維護支出增加，3、信息系統(tǒng)運行維護支出增加，4、村居人員社保費列入決算及村委會增加一名紀檢委員，5、非稅收入征收成本增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中本部門共有車輛2輛，主要是主要領導干部用車2輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金6.34萬元。
組織對“農(nóng)村稅改道路建設資金”、“農(nóng)村稅改計劃生育轉移支付經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6.34萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，及時有效的撥付到位。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出503.12萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，一、認真貫徹落實預算法預算績效管理方面的規(guī)定及關于推進預算績效管理改革各項要求的情況；二、通過科學規(guī)范制定管理制度有效地加強預算績效管理；三、圍繞“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
我部門今年在縣級部門決算中反映農(nóng)村稅改計劃生育轉移績效自評結果。
農(nóng)村稅改計劃生育轉移績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，農(nóng)村稅改計劃生育轉移績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為4.31萬元，執(zhí)行數(shù)為4.31萬元，完成預算的100%。計劃生育轉移經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標該工作經(jīng)費項目自評分為95分，該經(jīng)費項目全年預算數(shù)為4.31萬元，完成預算數(shù)的100%。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本單位2021年度部門整體支出績效評價：堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
名詞解釋 第四部分
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
