湛田鄉(xiāng)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 湛田鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 湛田鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))的決議。
（二）討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個(gè)，包括:湛田鄉(xiāng)政府辦、湛田鄉(xiāng)計(jì)生辦、湛田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、湛田鄉(xiāng)廣播電視站、湛田鄉(xiāng)林業(yè)工作站，本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 57人，其中在職人員46人，離休人員0人，退休人員11人；年末其他人員6人；年末學(xué)生人數(shù) 人。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)949.18萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加155.69萬元，增長19.6%；本年收入合計(jì)949.18元，較2019年增加155.69萬元，增長19.6%，主要原因是：1、增加經(jīng)費(fèi)，2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位改革增加人員。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入949.18萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)949.18萬元，其中本年支出合計(jì)949.18萬元，較2019年增加155.69萬元，增長19.6%，主要原因是：增加經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位改革增加人員、鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部增資等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少0萬元，下降0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出949.18萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為869.42萬元，決算數(shù)為 949.18萬元，完成年初預(yù)算的109.17%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為869.42萬元，決算數(shù)為949.18萬元，完成年初預(yù)算的109.17 %，主要原因是：增加經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位改革增加人員。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出949.18萬元，其中：
（一）工資福利支出511.25萬元，較2019年增加142.19萬元，增加38.5%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位改革增加人員。
（二）商品和服務(wù)支出415.96萬元，較2019年增加4.02萬元，增長0.97%，主要原因是：村干部增資。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21.97萬元，較2019年增加9.48萬元，增長75.9%，主要原因是：遺囑補(bǔ)助提標(biāo)及遺囑補(bǔ)助人員增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31.99萬元，決算數(shù)為26.22萬元，完成預(yù)算的81.96%，決算數(shù)較2019年減少4.41萬元，下降14.4%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25.77萬元，決算數(shù)為20.07萬元，完成預(yù)算的77.88%，決算數(shù)較2019年減少4.64萬元，下降18.78%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：因疫情壓縮公務(wù)接待次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.15萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加0.23萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.22萬元，決算數(shù)為6.15萬元，完成預(yù)算的98.87%，決算數(shù)較2019年增加0.23萬元，增長3.88%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)用車大修。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出415.96萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少9.59 萬元，降低2.3%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少，落實(shí)過緊日子要求壓減支出等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金9.76萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)武裝征兵經(jīng)費(fèi)、醫(yī)保農(nóng)醫(yī)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)等 3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9.76萬元，。其中，對(duì)“武裝征兵經(jīng)費(fèi)”、“醫(yī)保農(nóng)醫(yī)經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別委托“縣審計(jì)局”、“縣財(cái)政局”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，一、認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理改革各項(xiàng)要求的情況；二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)預(yù)算績效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映村莊整治及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
武裝征兵經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，武裝征兵經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.8萬元，執(zhí)行數(shù)為4.7萬元，完成預(yù)算的 81.03%。主要產(chǎn)出和效果：武裝征兵經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施，一是每月對(duì)該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用及檢查，完成管理人員考核，對(duì)武裝征兵經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)結(jié)算和核算等各項(xiàng)管理工作進(jìn)行督查；二是每月對(duì)武裝征兵經(jīng)費(fèi)中心工作的督查指導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是該武裝征兵經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確；二是經(jīng)濟(jì)科目設(shè)置不夠全面。下一步改進(jìn)措施：一是提高預(yù)算的客觀性和準(zhǔn)確性預(yù)算編制；二是統(tǒng)籌兼顧，量入為出的原則編制預(yù)算。
武裝征兵經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)該工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)分為94分，該經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.8萬元，完成預(yù)算數(shù)的81.03%。
在公開項(xiàng)目績效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。
本單位2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)：堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成情況有待加強(qiáng)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
