寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
要求：根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，詳細(xì)說明本部門/單位的主要職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：會(huì)同鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心，會(huì)同鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
編制人數(shù)小計(jì)60人，其中：行政編制人數(shù)29人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)31人。實(shí)有人數(shù)56人，其中：在職人數(shù)小計(jì)56人，行政在職人數(shù)26人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)30人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)23人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為13002.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加134.74萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>人員增加。其中：財(cái)政撥款收入13002.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加134.74萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為13002.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加134.74萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1502.27萬(wàn)元，其中：工資福利支出775.21萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出169.33萬(wàn)元、資本性支出544.84萬(wàn)元；項(xiàng)目支出11500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1862.74萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出717.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.41萬(wàn)元；。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出775.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加224.43萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出169.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少445.42萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.89萬(wàn)元；資本性支出544.84萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為13002.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1526萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>項(xiàng)目支出減少人員增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出717.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.41萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出775.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加224.43萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出169.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少445.42萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.89萬(wàn)元；資本性支出544.84萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算169.33萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少445.42萬(wàn)元，下降263%，主要原因?yàn)椋恨k公費(fèi)減少。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額182.22萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算182.22萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(如無(wú)，就填0，不要?jiǎng)h除)
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)，具體為：……。
(如無(wú)，就填0，不要?jiǎng)h除)
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023年寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額13002.27萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目XX個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)11500萬(wàn)元，本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：會(huì)同鄉(xiāng)項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：2023年鄉(xiāng)村振興財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目建設(shè)資金。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：寧振辦字[2022]23號(hào)文件
⑶實(shí)施主體：寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府
⑷實(shí)施方案：主要包括產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放，安全飲水基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目建設(shè)
⑸實(shí)施周期：一年
⑹本年度預(yù)算安排：829萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)：2023年年底完工驗(yàn)收所有項(xiàng)目。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排45萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元,比上年增5萬(wàn)元，主要原因是：維修費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
會(huì)同鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表
