附件1

會(huì)同鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  會(huì)同鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  會(huì)同鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：會(huì)同鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、會(huì)同鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)57人，其中在職人員57人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)1451.16萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加214.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；本年收入合計(jì)1451.16萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加214.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績(jī)效工資。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1451.16萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)1451.16萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1451.16萬(wàn)元，較2021年增加214.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，主要原因是：1、在職人員增加；2、村（居）委換屆，村（居）干部人員增加，各村（居）在原有編制基礎(chǔ)上，各增加一名紀(jì)委委員；3、村（居）干部工資提標(biāo)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1451.16萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1451.16萬(wàn)元，決算數(shù)為1451.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為965.81萬(wàn)元，決算數(shù)為965.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：行政編在職人員增加，導(dǎo)致工資福利支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出62.67萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為62.67萬(wàn)元，決算數(shù)為62.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：退休人員無(wú)增減變化，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為38.63萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為38.63萬(wàn)元，決算數(shù)為38.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為31.6683萬(wàn)元，決算數(shù)為  31.6683萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，

（五）[1] 農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為352.3817萬(wàn)元，決算數(shù)為3523.817萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1451.16萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出743.5026萬(wàn)元，較2021年增加126.5381萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是：1、在職人員增加；2、聘用人員工資福利支出從商品和服務(wù)支出中調(diào)劑到了此項(xiàng)支出，導(dǎo)致相關(guān)工資福利支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出685.6576萬(wàn)元，較2021年增加74.4464萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是：1、物價(jià)上漲，辦公費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7萬(wàn)元，較2021年減少1.2萬(wàn)元，下降14%，主要原因是：部分遺屬去世。

（四）資本性支出14.99萬(wàn)元，較2021年增加14.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是購(gòu)買公車。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   42.4萬(wàn)元，決算數(shù)為41.13萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的97%，決算數(shù)較2021年增加14.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)52%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因無(wú)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，的主要原因無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19.4萬(wàn)元，決算數(shù)為  19.2萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的98%，決算數(shù)較2021年減少0.0029萬(wàn)元，下降0.015%，主要原因是縮減開支，貫徹落實(shí)接待費(fèi)逐年下降要求。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:接待人員下降。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待238批，累計(jì)接待2140人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：縣內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.93萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為14.99萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.99%，決算數(shù)較2021年增加14.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是購(gòu)買公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為6.93萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的86%，決算數(shù)較2021年減少0.8494萬(wàn)元，下降10%，主要原因是使用新公車維護(hù)成本降低，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：使用新公車維護(hù)成本降低。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 700.65萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加89.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，（若本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式說(shuō)明：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”）

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 3個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1451.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 100  %。

組織對(duì)“工資福利支出”、“商品服務(wù)支出”、“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助”等3個(gè)項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1451.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，3個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到了績(jī)效管理目標(biāo)，完成情況良好。

組織部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1451.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。年初設(shè)定的年度整體目標(biāo)有三個(gè)，目標(biāo)1：保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；目標(biāo)2：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出；目標(biāo)3：加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，完成情況年度自評(píng)得分98分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，圓滿的完成了年初設(shè)定的三個(gè)目標(biāo)。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

     （三）

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)；物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說(shuō)明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。