會(huì)同鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  會(huì)同鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  會(huì)同鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，其中下屬單位包括：會(huì)同鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、會(huì)同鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)64人，其中在職人員64人，離休人員0人，退休人員20人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1236.39萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加84.65萬元，增長7.3%；本年收入合計(jì)1236.39萬元，較2020年增加84.65萬元，增長7.3 %，主要原因是：1、經(jīng)費(fèi)增加，2、物價(jià)上漲。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1236.39萬元，占 100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)1236.39萬元，其中本年支出合計(jì)1236.39萬元，較2020年增加84.65萬元，增長7.3%，主要原因是：物價(jià)上漲，經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1236.39萬元，占0%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1236.39萬元，決算數(shù)為1236.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 478.12萬元，決算數(shù)為478.12萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：正常發(fā)放工資。

（二）文化旅游體育和傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為23.42萬元，決算數(shù)為23.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.18 萬元，決算數(shù)為8.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為  63.57 萬元，決算數(shù)為  63.57萬元，完成年初預(yù)算的  100%，

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  663.1 萬元，決算數(shù)為  663.1萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1236.39萬元，其中：

（一）工資福利支出 616.9645萬元，較2020年減少12.28萬元，減少1.9%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出611.2115萬元，較2020年增加4萬元，增長17.8%，主要原因是：疫情防控購買物資和宣傳資料費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.214萬元，較2020年增加3.59萬元，增長77.8%。主要原因是：經(jīng)費(fèi)等增加。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%，

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為26.9915萬元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)較2020年減少0.96萬元，下降3.4%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國（境）費(fèi)：。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為19.2029萬元，完成預(yù)算的 96%，決算數(shù)較2020年減少0.74萬元，下降3.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待220批，累計(jì)接待1752人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：檢查指導(dǎo)工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.7886萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為7.7886萬元，完成預(yù)算的97.3%，決算數(shù)較2020年減少0.2萬元，下降 2.6%，主要原因是壓縮公務(wù)用車維修開支，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車尚在使用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為 7.7886萬元，完成預(yù)算的97.3%，完成預(yù)算的97.3 %，決算數(shù)較2020年減少0.2萬元，下降2.6%，主要原因是壓縮公務(wù)用車維修開支，年末公務(wù)用車保有2輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少111.74萬元，降低18.9%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 3 個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金1236.39萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“工資福利支出”、“商品和服務(wù)支出”、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等  3 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出   1236.39萬元，政府性基金預(yù)算支出  0 萬元，國有資本預(yù)算支出  0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算管理，大力壓縮非生產(chǎn)性支出，資金使用績效明顯提高。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

將2021年度省級(jí)部門績效自評(píng)總報(bào)告（績效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》（自選2個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

每個(gè)省級(jí)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算