寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算

目錄

第一部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門工作任務

三、部門基本情況

第二部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算表

第一部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

1、執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、根據(jù)縣、縣政府的有關文件規(guī)定，制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、加強鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級財政的監(jiān)督和管理。

7、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、工作任務

1、著力推進精準扶貧。

2、加快推進鄉(xiāng)村建設。

3、持續(xù)推進環(huán)境整治。

4、全力保障社會穩(wěn)定。

5、強化班子隊伍建設。

三、部門基本情況

寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府共有預算單位1個，下轄黨政辦、黨建辦、財經(jīng)辦、產(chǎn)業(yè)辦、社會事務辦等5個辦公室、2個直屬單位（會同鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊、會同鄉(xiāng)便民服務中心）及1個居委會，10個自然村。

編制人數(shù)61人，其中：行政編制22人、全額補助事業(yè)編制39人。在職人數(shù)61人，臨時聘用人員6人；退休人員20人；遺屬補助5人；村社區(qū)干部56人.

第二部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為1028.20萬元，其中：財政撥款收入1028.20萬元。較上年同期增加1099200元，增長11.97%，主要是因為機構改革將附屬站所人員轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)機關核算所致。

（二）支出預算情況

2020年寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為1028.20萬元。較上年同期增加1099200元，增長11.97%，主要是因為機構改革將附屬站所人員轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)機關核算所致。

其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1028.20萬元，包括：工資福利支出609.18萬元、商品和服務支出413.692萬元、對個人和家庭的補助5.328萬元、

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出466.35萬元，文化體育與傳媒支出22.65萬元，社會保障和就業(yè)支出7.91萬元，衛(wèi)生健康支出62.25萬元，農(nóng)林水支出134.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出334.92萬元。

（三）財政撥款支出預算情況

2020年寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算1028.20萬元，包括：

一般公共服務支出466.35萬元，廣播支出22.65萬元，社會保障和就業(yè)支出7.91萬元，衛(wèi)生健康支出62.25萬元，農(nóng)林水支出134.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出334.92萬元。

（四）政府性基金情況

本單位未安排政府性基金。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算158萬元。

其中，辦公費28萬元，印刷費18萬元，公共節(jié)能支出3萬元，水費3萬元，電費8萬元，郵電費2萬元，差旅費12萬元，維修（護）費19萬元，會議費5萬元，培訓費3萬元，公務接待費20萬元，公務用車維護費8萬元，其它商品和服務支出29萬元。

（六）政府采購情況

2020年寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前共有車輛2輛，均為一般公務用車。

（八）重點項目預算的績效目標等績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我鄉(xiāng)對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效，其中，一級項目3個，二級項目9個，共涉及資金1028.20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

對農(nóng)村綜合改革（村居委會支出）項目績效評價，項目預算主要是鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)移支付，目標是鄉(xiāng)村機構平穩(wěn)運行，鄉(xiāng)村干部隊伍穩(wěn)定，上級交辦的工作任務均能及時完成。涉及一般公共預算支出334.92萬元，從評價情況來看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚未可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿意。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為28萬元，比上年預算數(shù)27萬元持平，其中：

（一）公務接待費支出預算數(shù)為20萬元，比上年預算數(shù)20萬元持平。

（二）公務用車運行維護費支出預算數(shù)為8萬元，與上年預算數(shù)7萬元,增長14.29%。

（三）因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元。

第三部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算公開表

一、寧都縣會同鄉(xiāng)2020年部門收支總表

二、寧都縣會同鄉(xiāng)2020年部門收入總表

三、寧都縣會同鄉(xiāng)2020年部門支出總表

四、寧都縣會同鄉(xiāng)2020年財政撥款收支總表

五、寧都縣會同鄉(xiāng)2020年一般公共預算支出表

六、寧都縣會同鄉(xiāng)2020年一般公共預算基本支出表

七、寧都縣會同鄉(xiāng)2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、寧都縣會同鄉(xiāng)2020年政府性基金預算支出表

九、寧都縣會同鄉(xiāng)2020年整體績效評價表

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

一、收入科目

（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務支出。