其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出918.82萬(wàn)元，包括：工資福利支出505.1851萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出407.7669萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.328萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出366.88萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出21.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出59.19萬(wàn)元，農(nóng)林水支出143.84萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出326.21萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算

一般公共服務(wù)支出366.88萬(wàn)元，廣播支出21.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出59.19萬(wàn)元，農(nóng)林水支出143.84萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出326.21萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位未安排政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算127萬(wàn)元。

其中，辦公費(fèi)25萬(wàn)元，印刷費(fèi)12萬(wàn)元，公共節(jié)能支出3萬(wàn)元，水費(fèi)3萬(wàn)元，電費(fèi)8萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)8萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)12萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)支出22萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前共有車(chē)輛2輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。

（八）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金918.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

對(duì)農(nóng)村綜合改革（村居委會(huì)支出）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目預(yù)算主要是鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)移支付，目標(biāo)是鄉(xiāng)村機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行，鄉(xiāng)村干部隊(duì)伍穩(wěn)定，上級(jí)交辦的工作任務(wù)均能及時(shí)完成。涉及一般公共預(yù)算支出326.21萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚未可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿意。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元持平，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元持平。

（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元持平。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

第三部分寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)2019年部門(mén)收支總表

二、寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)2019年部門(mén)收入總表

三、寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)2019年部門(mén)支出總表

四、寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)2019年財(cái)政撥款收支總表

五、寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算支出表

六、寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算基本支出表

七、寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)2019年政府性基金預(yù)算支出表

九、寧都縣會(huì)同鄉(xiāng)2020年整體績(jī)效評(píng)價(jià)表

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。