會同鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算
目錄
第一部分會同鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分會同鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6、加強鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級財政的監(jiān)督和管理。
7、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，下轄1個居委會，10個自然村。本部門2018年年末實有人數(shù)51人，其中在職人員51人，退休人員20人；臨時聘用人員6人；遺屬補助5人；村社區(qū)干部56人，
第二部分2018年度部門決算表(見附表)
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計896.3萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加53.8萬元，增長6.39%；本年收入合計896.3萬元，較2017年增加53.8萬元，增長6.39%，主要原因是：機關(guān)干部正常晉升工資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入896.3萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計896.3萬元，其中本年支出合計896.3萬元，較2017年增加53.8萬元，增長增長6.39%，主要原因是：機關(guān)干部正常晉升工資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年結(jié)余增加0萬元，增長0%.
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出896.3萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為896.3萬元，決算數(shù)為896.3萬元，完成年初預算的100%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為423.85萬元，決算數(shù)為423.85萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（二）文化體育與傳媒支出年初預算數(shù)為19.85萬元，決算數(shù)為19.85萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0.52萬元，決算數(shù)為0.52萬元，完成年初預算的100%，主要退休人員的取暖費。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為53.71萬元，決算數(shù)為53.71萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為398.37萬元，決算數(shù)為398.37萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出896.3萬元，其中：
（一）工資福利支出417.56萬元，較2017年增加9.72萬元，增長2.38%，主要原因是：正常晉升工資。
（二）商品和服務支出474.2244萬元，較2017年增加43.6444萬元，增長10.14%，主要原因是：精準扶貧工作增加費用所致。
（三）對個人和家庭補助支出4.5156萬元，較2017年增加0.4356萬元，增長10.68%，主要原因是：遺屬人員提高標準。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為35.2萬元，決算數(shù)為25.7291萬元，完成預算的73.09%，主要是因為沒有及時將“三公”經(jīng)費在系統(tǒng)記錄所致，決算數(shù)較2017年基本持平。
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為28.2萬元，決算數(shù)為18.9206萬元，完成預算的67.09%，決算數(shù)較2017年基本持平。
（三）公務用車購置及運行維護費支出7萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為6.8085萬元，完成預算的97.26%，決算數(shù)較2017年基本持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出474.2244萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加43.6444萬元，增長10.14%，主要原因是：精準扶貧增加電腦設備、表格、宣傳、櫥窗、柜子及會議費、維護費等增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是單位公務用車2輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我鄉(xiāng)組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目9個，共涉及資金896.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對農(nóng)村綜合改革（村居委支出）項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出250.09萬元，從評價情況來看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚未可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿意。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
今年在部門決算中反映農(nóng)林水支出及農(nóng)村綜合改革績效自評結(jié)果。
農(nóng)林水支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為148.28萬元，執(zhí)行數(shù)為148.28萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進行；二是精準扶貧表條不紊的進行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一工資水平不高；二是積極性沒有充分發(fā)揮。下一步改進措施：一是建議上級部門適當提高工資；二是充分發(fā)揮積極性。
農(nóng)村綜合改革支出(村居委會)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為250.09萬元，執(zhí)行數(shù)為250.09萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進行；二是精準扶貧表條不紊的進行；三保持農(nóng)村社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一工資水平不高；二是積極性沒有充分發(fā)揮。下一步改進措施：一是建議上級部門適當提高工資；二是充分發(fā)揮積極性。
2018績效自評綜述：會同鄉(xiāng)2018年整體支出績效分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三個一級指標和9個二級指標和9個三級指標，均較好地完成任務。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預算財政撥款開支數(shù)。
