寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

第一部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、工作任務(wù)

1、著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興。

2、持續(xù)鞏固脫貧成果。

3、加快推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)。

4、持續(xù)推進(jìn)環(huán)境整治。

5、全力保障社會穩(wěn)定。

6、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。

三、部門基本情況

寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下轄1個(gè)居委會，10個(gè)自然村。

編制人數(shù)59人，其中：行政編制22人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制37人。在職人數(shù)59人，臨時(shí)聘用人員6人；退休人員20人；遺屬補(bǔ)助5人；村社區(qū)干部57人，

第二部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1089.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入1089.63萬元。較上年同期增加614300元，增長5.98%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1089.63萬元。較上年同期增加614300元，增長5.98%。

其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1089.63萬元，包括：工資福利支出629.18萬元、商品和服務(wù)支出455.122萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.328萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出404.11萬元，廣播支出23.42萬元，社會保障和就業(yè)支出8.18萬元，衛(wèi)生健康支出63.57萬元，農(nóng)林水支出239.11萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出351.24萬元。

（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算

一般公共服務(wù)支出404.11萬元，廣播支出23.42萬元，社會保障和就業(yè)支出8.18萬元，衛(wèi)生健康支出63.57萬元，農(nóng)林水支出239.11萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出351.24萬元。

（四）政府性基金情況

本單位未安排政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算165萬元。

其中，辦公費(fèi)30萬元，印刷費(fèi)20萬元，公共節(jié)能支出3萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)8萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)12萬元，維修（護(hù)）費(fèi)20萬元，會議費(fèi)6萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)8萬元，其它商品和服務(wù)支出30萬元。

（六）政府采購情況

2021年寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車。

（八）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效，其中，一級項(xiàng)目3個(gè)，二級項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金1089.63萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

對農(nóng)村綜合改革（村居委會支出）項(xiàng)目績效評價(jià)，項(xiàng)目預(yù)算主要是鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)移支付，目標(biāo)是鄉(xiāng)村機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行，鄉(xiāng)村干部隊(duì)伍穩(wěn)定，上級交辦的工作任務(wù)均能及時(shí)完成。涉及一般公共預(yù)算支出351.24萬元，從評價(jià)情況來看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚未可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿意。目前共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為28萬元，比上年預(yù)算數(shù)28萬元持平，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為20萬元，比上年預(yù)算數(shù)20萬元持平。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為8萬元，與上年預(yù)算數(shù)8萬元持平。

（三）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元。

第三部分寧都縣會同鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算公開表

一、寧都縣會同鄉(xiāng)2021年部門收支總表

二、寧都縣會同鄉(xiāng)2021年部門收入總表

三、寧都縣會同鄉(xiāng)2021年部門支出總表

四、寧都縣會同鄉(xiāng)2021年財(cái)政撥款收支總表

五、寧都縣會同鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算支出表

六、寧都縣會同鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、寧都縣會同鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、寧都縣會同鄉(xiāng)2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、寧都縣會同鄉(xiāng)2020年整體績效評價(jià)表

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。