田埠鄉(xiāng)人民政府2024部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 寧都縣田埠鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都縣田埠鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 寧都縣田埠鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 田埠鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
田埠鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，下轄11個村委會，1個居委會。
定編人數(shù)55人，其中：行政編制23人，全額補助事業(yè)編制32人。在職人數(shù)50人，其中：行政編制20人，全額補助事業(yè)編制30人。臨時聘用人員6人，退休人員14人，遺屬補助11人，村社區(qū)干部79人，
第二部分 寧都縣田埠鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
（詳見附件）
第三部分 田埠鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年田埠鄉(xiāng)人民政府一般財政撥款預(yù)算收入總額為1441.28萬元，較上年增加7萬元。其中：財政撥款收入1441.28萬元，較上年增加7萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年不變；其他收入0萬元，較上年不變。
（二）支出預(yù)算情況
2024年田埠鄉(xiāng)人民政府一般財政撥款預(yù)算支出總額為1441.28萬元，較上年增加7萬元。其中：
1、按支出經(jīng)濟分類劃分：人員經(jīng)費支出649.06萬元，較上年增加7萬元。公用經(jīng)費支出792.22萬元，較上年不變。
2、按支出功能科目劃分：基本支出1441.28，較上年增加7萬元
（三）財政撥款支出情況
2024年田埠鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算1441.28萬元，較上年增加7萬元。其中
1、按支出經(jīng)濟分類劃分：人員經(jīng)費支出649.06萬元，較上年增加7萬元。公用經(jīng)費支出792.22萬元，較上年不變。
2、按支出功能科目劃分：基本支出1441.28，較上年增加7萬元
（四）政府性基金情況
本部門未安排政府性基金。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年田埠鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算1441.28萬元。
其中，工資福利649.06萬元，辦公費30萬元，印刷費15萬元，水費10萬元，電費12萬元，差旅費15萬元，維修維護(hù)費22萬元，培訓(xùn)費5萬元，公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車費10萬元，其他商品服務(wù)支出21.16萬元，對個人和家庭補助17.61萬元，辦公設(shè)備購置8萬元，其他支本性支出606.45萬元。
（七）政府采購情況
2024年田埠鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購預(yù)算總額8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月30日，部門共有車輛3 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2024年部門預(yù)算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排。
（九）田埠鄉(xiāng)人民政府一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目：田埠鄉(xiāng)人民政府活動經(jīng)費
1）項目概述：田埠鄉(xiāng)人民政府活動經(jīng)費是用于安排鄉(xiāng)村干部參加統(tǒng)一組織的視察、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查等履職活動；組織鄉(xiāng)村干部專題培訓(xùn)；為鄉(xiāng)村兩委訂閱報刊、書籍和資料等支出。
2）立項依據(jù)：歷年預(yù)算安排
3）實施主體：田埠鄉(xiāng)人民政府辦公室
4）實施方案：根據(jù)《田埠鄉(xiāng)人民政府工作計劃》，組織代表視察調(diào)研，舉辦鄉(xiāng)村兩委專題培訓(xùn)班，征訂《江西日報》、《人民日報》等雜志，推動鄉(xiāng)村兩委工作與時俱進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展。
5）實施周期：經(jīng)常性項目
6）年度預(yù)算安排：2024年安排財政撥款20萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：平均每4個月開展活動一次，全年開展3次以上。
時效指標(biāo)：當(dāng)年經(jīng)費使用率達(dá)到80%以上。
經(jīng)濟效益指標(biāo)：投入使用率達(dá)到90%以上。
滿意度指標(biāo)：代表滿意度達(dá)80%以上。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2024年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為30萬元，與上年減少1萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年持平。主要原因是：無新增出國計劃。
公務(wù)接待費20萬元，與上年減少0.5萬元，主要原因是：根據(jù)實際需要，調(diào)整公務(wù)接待和公務(wù)用車運行維護(hù)費分配。
公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：根據(jù)實際需要，調(diào)整公務(wù)接待和公務(wù)用車運行維護(hù)費分配。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
（三）本部門未安排因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)。
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
一、 收入科目
（一）財政撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。
