田埠鄉(xiāng)人民政府2022部門預算公開

目    錄

第一部分 田埠鄉(xiāng)人民政府概況

  一、部門主要職責

  二、部門工作任務

三、部門基本情況

第二部分  田埠鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

   二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 田埠鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第一部分   田埠鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門工作任務

（一）鞏固提升脫貧攻堅成效。

（二）培育發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。

（三）打造生態(tài)宜居鎮(zhèn)村環(huán)境。

（四）保障改善惠及民生利益。

（五）推進加強基層社會治理。

三、部門基本情況

 田埠鄉(xiāng)人民政府共有預算單位1個，下轄11個村委會，1個居委會。

定編人數(shù)55人，其中：行政編制23人，全額補助事業(yè)編制32人。在職人數(shù)51人，其中：行政編制20人，全額補助事業(yè)編制31人。臨時聘用人員6人，退休人員12人，遺屬補助11人，村社區(qū)干部54人，

第二部分  田埠鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年田埠鄉(xiāng)人民政府一般財政撥款預算收入總額為1096.5萬元，較上年減少4萬元。其中：財政撥款收入1096.5萬元，較上年減少4萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年不變；其他收入0萬元，較上年不變。

（二）支出預算情況

 2022年田埠鄉(xiāng)人民政府一般財政撥款預算支出總額為1096.5萬元，較上年減少4萬元。其中：

1、按支出經(jīng)濟分類劃分：人員經(jīng)費支出472.6萬元，較上年減少4萬元。公用經(jīng)費支出623.9萬元，較上年不變。

2、按支出功能科目劃分：基本支出1096.5，較上年減少4萬元

（三）財政撥款支出情況

2022年田埠鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算1096.5萬元，較上年減少4萬元。其中

1、按支出經(jīng)濟分類劃分：人員經(jīng)費支出472.6萬元，較上年減少4萬元。公用經(jīng)費支出623.9萬元，較上年不變。

2、按支出功能科目劃分：基本支出1096.5，較上年減少4萬元

（四）政府性基金情況

本部門未安排政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年田埠鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預算

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預算1096.5萬元。

其中，工資福利439.6萬元，辦公費40萬元，印刷費10萬元，水費8萬元，電費13萬元，差旅費10萬元，維修維護費10萬元，會議費8萬元，公務接待費24萬元，工會經(jīng)費12萬元，公務用車費13萬元，村級轉(zhuǎn)移支付335萬元，村小組長工資49萬元，婦女小組長49萬元，居委會補助29萬元。

（七）政府采購情況

2022年田埠鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購預算總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元，政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月30日，部門共有車輛3 輛，其中：一般公務用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。

（九）田埠鄉(xiāng)人民政府一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

一級項目：田埠鄉(xiāng)人民政府活動經(jīng)費

1）項目概述：田埠鄉(xiāng)人民政府活動經(jīng)費是用于安排鄉(xiāng)村干部參加統(tǒng)一組織的視察、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查等履職活動；組織鄉(xiāng)村干部專題培訓；為鄉(xiāng)村兩委訂閱報刊、書籍和資料等支出。

2）立項依據(jù)：歷年預算安排

3）實施主體：田埠鄉(xiāng)人民政府辦公室

4）實施方案：根據(jù)《田埠鄉(xiāng)人民政府工作計劃》，組織代表視察調(diào)研，舉辦鄉(xiāng)村兩委專題培訓班，征訂《江西日報》、《人民日報》等雜志，推動鄉(xiāng)村兩委工作與時俱進、創(chuàng)新發(fā)展。

5）實施周期：經(jīng)常性項目

6）年度預算安排：2022年安排財政撥款20萬元

7）績效目標和指標

數(shù)量指標：平均每4個月開展活動一次，全年開展3次以上。

時效指標：當年經(jīng)費使用率達到80%以上。

經(jīng)濟效益指標：投入使用率達到90%以上。

滿意度指標：代表滿意度達80%以上。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2022年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為38萬元，與上年持平，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年持平。主要原因是：無新增出國計劃。

公務接待費25萬元，與上年減少0.5萬元，主要原因是：根據(jù)實際需要，調(diào)整公務接待和公務用車運行維護費分配。

公務用車運行維護費13萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：根據(jù)實際需要，調(diào)整公務接待和公務用車運行維護費分配。

公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。

（三）本部門未安排因公出國（境）費支出預算數(shù)。

第三部分  田埠鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算公開表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 

 田埠鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算公開表（詳見附表）

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。 

一、 收入科目

（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務支出。