田埠鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 田埠鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 田埠鄉(xiāng)人民政府概況
根據縣委、縣政府的有關文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經濟、文化、和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括:田埠鄉(xiāng)人民政府（需按單位預算級次分別列出）。
本部門2021年年末實有人數 52 人，其中在職人員 42人，離休人員 0 人，退休人員13 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 9 人；年末學生人數 1168 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 1194.9 萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2020年增加159 萬元，增長15.4 %；本年收入合計 1194.9 萬元，較2020年增加159 萬元，增長15.4 %，主要原因是：人員增資，上級撥入財政績效工資。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1194.9 萬元，占100 %；事業(yè)收入0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 1194.9 萬元，其中本年支出合計 1194.9 萬元，較2020年增加159 萬元，增長15.4 %，主要原因是：人員增資，支付干部績效工資；年末結轉和結余0 萬元，較2020年增加159 萬元，增長15.4 %，主要原因是人員增資，支付干部績效工資。
本年支出的具體構成為：基本支出 1194.9 萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 1005.1 萬元，決算數為 1194.9 萬元，完成年初預算的18.9 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 474.81 萬元，決算數為513.94 萬元，完成年初預算的 108.2 %，主要原因是：人員增資，績效支出。
（二）農林水支出年初預算數為 485.56 萬元，決算數為616.58 萬元，完成年初預算的127 %，主要原因是：人員增資，績效支出。
（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為 31.74 萬元，決算數為 30.36 萬元，完成年初預算的 95.7 %，主要原因是：人員退休。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數為 39.15 萬元，決算數為 34.02萬元，完成年初預算的 86.9 %，主要原因是：人員調出。（按公開04表支出功能類級科目分別說明）
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1194.9 萬元，其中：
（一）工資福利支出 397.98 萬元，較2020年減少 49.81萬元，下降 11%，主要原因是：績效工資減少，人員調出等。
（二）商品和服務支出 329.37 萬元，較2020年增加97 萬元，增長41.8 %，主要原因是：辦公費，維護費，培訓費，其他商品服務支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出12 萬元，較2020年增加7.73 萬元，增長159.2 %，主要原因是：生活補貼增加。
（四）資本性支出 12.88 萬元，較2020年增加12.88 萬元，增長100 %，主要原因是：公車采購經費增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 43.27 萬元，決算數為 33.4萬元，完成預算的77.2 %，決算數較2020年減少 9.87萬元，下降22.8 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是:無出國。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無出國。全年安排因公出國（境）團組 o個，累計 o 人次，主要為:無出國。
（二）公務接待費支出年初預算數為 21萬元，決算數為 15.2萬元，完成預算的72.4 %，決算數較2020減少5.8 萬元，下降 27.6 %，主要原因是公務接待人次減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務接待人次減少。全年國內公務接待 136批，累計接待 999人次，其中外事接待 0 批，累計接待 999人次，主要為：省市縣檢查，上級調研用餐。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 ，其中公務用車購置年初預算數為 13 萬元，決算數為 12.88 萬元，完成預算的99.1%，決算數較2020減少 .12萬元，下降0.92 %，主要原因是實際成本少于預算數，全年購置公務用車 1 輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：原舊車拍賣，采購新車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 9.27 萬元，決算數為 5.32 萬元，完成預算的57.4 %，決算數較2020年減少3.95 萬元，增下降 42.5 %，主要原因是維修費和加油費減少，年末公務用車保有 2 輛。決算數較年初預算數增加（減少)的主要原因是：無變化。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出 752.23 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少 283.66 萬元，降低27.4 %，主要原因是：今年村級轉移支付未含入。
若本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經費支出”。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 12.88 萬元，其中：政府采購貨物支出 12.88 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 12.88 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領導用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目 22 個全面開展績效自評，共涉及資金1194.9萬元，占項目支出總額的 100 %。
組織對“工資福利”、“商品服務支出”等 22 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 1194.9 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況來看，確保政府剛性支出，維護政府正常運轉，提高資金的安全性、規(guī)范性、有效性；積極推進政務公開，促進黨風廉政建設。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1194.9 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，我鄉(xiāng)在縣委、縣政府領導及全鄉(xiāng)工作人員的不懈努力下，客服新冠疫情等不利因素的影響，攻堅克難、真抓實干，在鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、綜治維穩(wěn)、疫情防控等各項目標任務圓滿完成。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
將2021年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進行公開。
（三）部門評價項目績效評價情況。
每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
