田埠鄉(xiāng)人民政府部門2020年度部門決算
目錄
第一部分田埠鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分田埠鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：田埠鄉(xiāng)人民政府。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)53人，其中在職人員43人，離休人員人，退休人員10人；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù)1162人。
第二部分2020年度部門決算表(見附表)
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1035.9萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加138.6萬元，增長15.4%；本年收入合計1035.9萬元，較2019年增加156.1萬元，增長17.7%，主要原因是：2020年6月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，人員并入鄉(xiāng)機(jī)關(guān)，人員增多，財政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1035.9萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占%；經(jīng)營收入0萬元，占%；其他收入0萬元，占%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1035.9萬元，其中本年支出合計1035.9萬元，較2019年增加138.6萬元，增長15.4%，主要原因是：2020年6月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，人員并入鄉(xiāng)機(jī)關(guān)，人員增多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：當(dāng)年收支平衡。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1035.9萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占%；經(jīng)營支出0萬元，占%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）萬元，占%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為965.6萬元，決算數(shù)為1035.9萬元，完成年初預(yù)算的107.3%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為965.6萬元，決算數(shù)為1035.9萬元，完成年初預(yù)算的107.3%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的%，主要原因是：……。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1035.9萬元，其中：
（一）工資福利支出447.8萬元，較2019年增加122.4萬元，增加37.6%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出231.7萬元，較2019年增加12.4萬元，增加5.7%，主要原因是:圩鎮(zhèn)整治投入增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出4.63萬元，較2019年增加4.28萬元，增長1222.8%，主要原因是：今年遺屬人員補(bǔ)助列入該項(xiàng)目。
（四）資本性支出0萬元，較2019年減少13萬元，下降100%，主要原因是：無發(fā)生。
（五）、其他支出351.79萬元，較2019年減少0.6萬元，減少0.17%，主要原因是：村級辦公費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38萬元，決算數(shù)為30.1萬元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)較2019年增加減少5.4萬元，下降15.2%，其中：公車維護(hù)費(fèi)減少4.2萬元，公務(wù)接待減少1.2萬元。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為21.8萬元，完成預(yù)算的87.2%，決算數(shù)較2019年減少1.2萬元，下降5.2%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：外來接洽人員盡量在單位食堂接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.27萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為8.27萬元，完成預(yù)算的63.6%，決算數(shù)較2019年減少4.2萬元，減少33.6%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：維修費(fèi)減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出527萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少17萬元，降低3.1%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過緊日子要求壓減辦公費(fèi)用支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛3輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項(xiàng)目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映XXX及XXX項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本部門無項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX項(xiàng)目績效自評得分為分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為萬元，執(zhí)行數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX項(xiàng)目績效自評綜述：……。
在公開項(xiàng)目績效自評綜述的同時，需公開《項(xiàng)目支出績效自評表》。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
