田埠鄉(xiāng)人民政府部門2019年度部門決算
目錄
第一部分田埠鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分田埠鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：田埠鄉(xiāng)人民政府。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)53人，其中在職人員43人，離休人員人，退休人員10人；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù)1148人。
第二部分2019年度部門決算表(見附表)
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)897.3萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.5萬元，較2018年增加75.2萬元，增長(zhǎng)9.1%；本年收入合計(jì)879.8萬元，較2018年增加80.4萬元，增長(zhǎng)10%，主要原因是：增加國有土地拍賣收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入897.3萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占%；其他收入0萬元，占%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)897.3萬元，其中本年支出合計(jì)897.3萬元，較2018年增加75.2萬元，增長(zhǎng)9%，主要原因是：環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及修繕；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少17.6萬元，下降100%，主要原因是：脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境整治等費(fèi)用增大。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出897.3萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）萬元，占%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為855萬元，決算數(shù)為879.8萬元，完成年初預(yù)算的103%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為855萬元，決算數(shù)為879.8萬元，完成年初預(yù)算的103%，主要原因是：脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境整治費(fèi)用支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的%，主要原因是：……。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出897.3萬元，其中：
（一）工資福利支出325.4萬元，較2018年減少1萬元，下降0.3%，主要原因是：人員調(diào)出。
（二）商品和服務(wù)支出219.1萬元，較2018年減少184.1萬元，下降45.6%，主要原因是:村級(jí)勞務(wù)費(fèi)列入了其他支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.35萬元，較2018年增加0.35萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：退休人員烤火費(fèi)、大病保險(xiǎn)費(fèi)。
（四）資本性支出0萬元，較2018年減少13萬元，下降100%，主要原因是：無發(fā)生。
（五）、其他支出352.4萬元，較2018年增加352.4萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：村、居委員會(huì)單列出來，列入其他支出里的對(duì)民間非營(yíng)利組織補(bǔ)貼。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.5萬元，決算數(shù)為35.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加減少13.7萬元，下降27.8%，其中：減少了公車購置費(fèi)。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23萬元，決算數(shù)為23萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年減少11.7萬元，下降48%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.5萬元，決算數(shù)為12.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加1.5萬元，增長(zhǎng)13.6%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：下鄉(xiāng)增多，維修增加。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出527萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少17萬元，降低3.1%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過緊日子要求壓減辦公費(fèi)用支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛3輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映XXX及XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為萬元，執(zhí)行數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：……。
在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
