寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府概況 

一、部門主要職責(zé)

1、 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　2、根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定， 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

　　5、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

　　6、 加強鄉(xiāng)村兩級財政的監(jiān)督和管理。

　　7、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實施鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，保護和改善鄉(xiāng)村生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位   1   個，即寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府本級。

編制人數(shù)合計54人,其中：行政編制人數(shù)23人,全部補助 事業(yè)編制人數(shù)31人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù) 小計46人,其中：在職人數(shù)小計46人,行政在職人數(shù)18人,全 部補助事業(yè)在職人數(shù)28人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離

休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計13人,遺屬人數(shù)11人。

第二部分   寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為  7641.42    萬元,較上年預(yù)算安排 增加 55.37  萬元，其中：財政撥款收入   1573.42   萬元,較 上年預(yù)算安排增加  45.37  萬元;教育收費資金收入 0萬元,較上年預(yù)算安排增加    0  萬元;事業(yè)收入0 萬元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬元;事業(yè)單位經(jīng)營 收入  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加   0   萬元； 附屬 單位上繳收入   0   萬元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬 元；上級補助收入   0   萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元；其他收入   6068   萬元，較上年預(yù)算安排增加10  萬元；使用非財政撥款結(jié)余   0  萬元，較上年預(yù)算安排增加   0   萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） 0    萬元，較上年預(yù)算安排增加  0   萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為   7641.42萬元 ，較上年預(yù)算安排增加  55.37   萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出  1573.42    萬元,較上年預(yù)算 安排增加  45.37   萬元;其中：工資福利支出 601.83    萬元, 商品和服務(wù)支出   175.68   萬元,對個人和家庭的補助   18.44   萬元, 資本性支出  777.47    萬元；。項目支出   6068  萬元,較上年預(yù)算安排 增加  10   萬元;其中：工資福利支出   0  萬元,商品和服務(wù)支出   2018   萬元,對個人和家庭的補助  0    萬元,債務(wù)

利息及費用支出   0   萬元，資本性支出（基本建設(shè)） 4050    萬 元,資本性支出   0   萬元，對企業(yè)補助   0   萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出   6694.56   萬元,較 上年預(yù)算安排減少  132.58   萬元;國防支出  0   萬元,較 上年預(yù)算安排增加   0   萬元;公共安全支出   0   萬 元,較上年預(yù)算安排增加 0    萬元;教育支出    0  萬 元,較上年預(yù)算安排增加   0   萬元;科學(xué)技術(shù)支出 0萬元,較上年預(yù)算安排增加 0    萬元;文化旅游體育 與傳媒支出   0   萬元,較上年預(yù)算安排增加   0  萬 元;社會保障和就業(yè)支出63.78萬元,較上年預(yù)算安排增加46.62 萬元;衛(wèi)生健康支出50.63萬元,較上年預(yù)算安排增加50.63 萬元;節(jié)能環(huán)保支出 0   萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出  0    萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;農(nóng)林水支出  777.47    萬元,較上年預(yù)算安排增加35.72 萬元;交通運輸支出   0   萬元,較上年預(yù)算安排增加 0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出   0   萬元,較上年預(yù)算安排 增加 0    萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出   0   萬元,較上年 預(yù)算安排增加 0    萬元;金融支出   0   萬元,較上年 預(yù)算安排增加  0    萬元;自然資源海洋氣象等支出0 萬元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬元;住房保障支出54.98萬元,較上年預(yù)算安排增加    54.98  萬元；糧油物資儲

備支出   0   萬元,較上年預(yù)算安排增加 0    萬元;災(zāi) 害防治及應(yīng)急管理支出   0   萬元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬元；其他支出   0   萬元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出   601.83   萬元,較上年 預(yù)算安排減少  0.13   萬元;商品和服務(wù)支出   2193.68   萬元, 較上年預(yù)算安排減少   4031.5   萬元;對個人和家庭的補 助   18.44   萬元,較上年預(yù)算安排增加  1.28   萬元;債務(wù)利 息及費用支出   0   萬元，較上年預(yù)算安排增加  0   萬 元；資本性支出（基本建設(shè)）   4050  萬元,較上年預(yù)算安排增 加   3470   萬元；資本性支出   777.47  萬元,較上年預(yù)算安 排增加  35.72  萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）  0   萬 元,較上年預(yù)算安排增加  0    萬元； 對企業(yè)補助 0萬元,較上年預(yù)算安排增加 0   萬元；對社會保險 基金補助   0   萬元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬元；

其他支出   0   萬元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額1573.42  萬元,較上年預(yù)算安排增加  45.37   萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出   626.56   萬元，國防支出   0   萬元,公共安全支出   0   萬元,教育支出   0   萬元,科學(xué)技術(shù)支出     0  萬元, 文化旅游體育 與傳媒支出

0萬元,社會保障和就業(yè)支出   63.78   萬元,衛(wèi)生健康支出  50.63    萬 元,節(jié)能環(huán)保支出   0   萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0     萬元,農(nóng)林水支出   777.47   萬元,交通運輸支出   0   萬元,資源勘探工業(yè)信息 等支出   0   萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出   0   萬元,金融支出0 萬元, 自然資源海洋氣象等支出   0   萬元,住房保障支出54.98 萬元,糧油物資儲備支出   0   萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出   0   萬元,其他支出   0   萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出   1573.42   萬元,較上年預(yù)算 安排增加  45.37   萬元;其中：工資福利支出 601.83    萬元, 商品和服務(wù)支出   175.68   萬元,對個人和家庭的補助   18.44   萬元， 資本性支出   777.47   萬元。項目支出   0   萬元,較上年預(yù)算安排 增加 0    萬元;其中：工資福利支出   0  萬元,商品 和服務(wù)支出  0    萬元,對個人和家庭的補助   0   萬元,債務(wù) 利息及費用支出    0  萬元，資本性支出（基本建設(shè)）  0   萬 元,資本性支出   0   萬元，對企業(yè)補助    0  萬元，其他支出0

萬元。

(四) 政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算  175.68   萬元， 比2023年預(yù)算增加  8.5   萬元，增長  5   %，主要原因

是   2024年會新錄用人員，在職人數(shù)增加 。

(七)  政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額   0   萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算   0   萬元, 政府采購工程預(yù)算   0   萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算   0   萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9 月 30 日, 部門共有車輛   3   輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)   2   輛。2024年部門預(yù)算安排購置車輛   0  輛，安排購置單位價值

200 萬元以上大型設(shè)備具體為：         沒安排           。

（九）項目情況說明

項目一情況說明：

（1）項目概述：1、2024年鄉(xiāng)村振興銜接項目資金；

（2）立項依據(jù)：寧振辦字[2023]38號文件；

（3）實施主體：寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府

（4）實施方案：主要包括產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放，交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等項目建設(shè)

（5）實施周期：一年

（6）本年度預(yù)算安排：6068萬元

（7）績效目標(biāo)：進一步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村社會發(fā)展進程，推進全面建成小康社會，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，提高農(nóng)村生活質(zhì)量，2024年年底完工驗收所有項目。

項目二情況說明：

（1）項目概述：1、2024年鄉(xiāng)村振興銜接項目資金；

（2）立項依據(jù)：縣、鄉(xiāng)兩級有關(guān)文件

（3）實施主體：寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府

（4）實施方案：主要包括促進教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化體育事業(yè)等全面發(fā)展

（5）實施周期：一年

（6）本年度預(yù)算安排：2018萬元

（7）績效目標(biāo)：制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，促進教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化體育事業(yè)等全面發(fā)展。

二、2024年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排20.1 萬元，其中：因公出國（境）費   0   萬元,比上年增（減）  0   萬元，

主要原因是：    無因公出國   。

公務(wù)接待費  14   萬元,比上年減少  14   萬元，主要

原因是：  嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待費     。

公務(wù)用車運行維護費   6.1  萬元,與上年安排保持一致

公務(wù)用車購置   0  萬元,比上年增  0   萬元，主

要原因是：   與上年安排保持一致 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以 上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短

訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級）， 結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（ 一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和 服務(wù)的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、 會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、

公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（ 二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公  出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城

市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公