寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府2022年度決算

目    錄

第一部分  固厚鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

（一） 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　（二）根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定， 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　（三） 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　（四） 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　（五） 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

　　（六） 加強(qiáng)鄉(xiāng)村兩級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

　　（七） 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

（八） 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，保護(hù)和改善鄉(xiāng)村生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、綜合便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)54人，其中在職人員 45 人，離休人員  0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 9人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)1422.79萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增0 %；本年收入合計(jì) 1422.79 萬(wàn)元，較2021年增加169.85 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.56 %，主要原因是：財(cái)政供養(yǎng)人員增加，鄉(xiāng)村兩級(jí)干部工資增加，在職人員工資提標(biāo)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1422.79 萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì) 1422.79 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)  1422.79 萬(wàn)元，較2021年增加169.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.56 %，主要原因是：財(cái)政供養(yǎng)人員增加，鄉(xiāng)村兩級(jí)干部工資增加，財(cái)政支出增大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1422.79萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1189.58萬(wàn)元，決算數(shù)為 1422.79 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 119.6 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 528.16 萬(wàn)元，決算數(shù)為 712.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 134.9 %，主要原因是：人員增加，工資、財(cái)政負(fù)擔(dān)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)相應(yīng)增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為51.51萬(wàn)元，決算數(shù)為 51.51 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。

     （三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.25萬(wàn)元，決算數(shù)為23.25萬(wàn)，完成年初預(yù)算的 100 %。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為586.66萬(wàn)元，決算數(shù)為632.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 107.79 %，主要原因是：村居干部報(bào)酬增加。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為2.93萬(wàn)元，主要原因是：居委會(huì)新增文明實(shí)踐員一名，報(bào)酬列此項(xiàng)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1422.79 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出535.28 萬(wàn)元，較2021年增加63.45 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.45 %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出 873.84  萬(wàn)元，較2021年增加671.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)330.88 %，主要原因是：2022年對(duì)村級(jí)補(bǔ)助 632.35萬(wàn)元列為商品和服務(wù)支出，而2021年列為其他支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.66 萬(wàn)元，較2021年減少2.29萬(wàn)元，下降14.36 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助人員減少2人。

（四）資本性支出  0 萬(wàn)元，較2021年減少14.98萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：2021年小車購(gòu)置費(fèi)14.98萬(wàn)列為資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為34 萬(wàn)元，決算數(shù)為 20.11 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的59.15 %，決算數(shù)較2021年減少28.78萬(wàn)元，下降58.87 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 27.9 萬(wàn)元，決算數(shù)為 14 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的50.18 %，決算數(shù)較2021年減少13.85萬(wàn)元，下降49.82 %，主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮開支、合并批次、減少陪客人數(shù)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 181 批，累計(jì)接待 1576 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.11萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少14.98 萬(wàn)元，減少100%，主要原因是：2022年沒(méi)發(fā)生購(gòu)置費(fèi)，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 6.11萬(wàn)元，決算數(shù)為  6.11萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較與2021年持平，年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：有一輛舊車已拍賣。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  873.84 萬(wàn)元 ，較上年決算數(shù)增加671.04  萬(wàn)元，增長(zhǎng)330.89 %，主要原因是：一是2022年對(duì)村級(jí)委員會(huì)補(bǔ)助列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，而2021年列為其他支出；二是人員編制數(shù)增加較多。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中沒(méi)有其他用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1422.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“農(nóng)村綜合改革（村居委會(huì)支出）”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出632.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚可，既能調(diào)動(dòng)工作的積極性，又能讓群眾滿意。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1422.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，緊緊圍繞縣委、縣政府重要決策部署，充分發(fā)揮職能作用，為推動(dòng)職能作用，為推動(dòng)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，建設(shè)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。