按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出528.16萬元，較上年預(yù)算安排增加16.8萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.51萬元；衛(wèi)生健康支出23.25萬元；農(nóng)林水支出586.66萬元，比上年增加68.22萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1189.58萬元，較上年預(yù)算安排增加85.02萬元，其中：工資福利支出423.15萬元，商品和服務(wù)支出166.96萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.75萬元；資本性支出595.72萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位未安排政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算166.96萬元，比上年增加8.86萬元，增長5.6%。

其中，辦公費(fèi)20萬元，印刷費(fèi)15萬元，咨詢費(fèi)2萬元，水電費(fèi)6萬元，郵電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)12萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5萬元，租賃費(fèi)3萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)27.9萬元，專用材料費(fèi)3萬，勞務(wù)費(fèi)5萬，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬，福利費(fèi)1萬，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.21萬元，其他交通費(fèi)1萬，稅金及附加費(fèi)用1萬，其它商品和服務(wù)支出29.35萬元。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額6619.47萬元,其中:貨物預(yù)算2875.47萬元, 工程預(yù)算848萬元, 服務(wù)預(yù)算2896萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日, 本單位共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2022 年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

202年寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府預(yù)算安排項(xiàng)目26個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算資金合計(jì)6619.47萬元。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：

本部門本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排34.4萬元，比上年減小10.6萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)27.9萬元,比上年減少2.1萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬元,。比上年減少8.5萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元。

第三部分   寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。