寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣固厚鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2、根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定， 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　5、 制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

　　6、 加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)  40 人，其中在職人員 40 人，離休人員 0  人，退休人員 0  人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學(xué)生人數(shù)   人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  9   人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì) 1252.94   萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加129.42 萬元，增長11.52  %；本年收入合計(jì) 1252.94 萬元，較2020年增加129.42萬元，增長11.52 %，主要原因是：增加機(jī)關(guān)干部績效工資，財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1252.94 萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì) 1252.94   萬元，其中本年支出合計(jì)  1252.94 萬元，較2020年增加129.42  萬元，增長11.52  %，主要原因是：增加機(jī)關(guān)干部績效工資和村級補(bǔ)助，支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 705.56  萬元，占 56.3 %；項(xiàng)目支出 0  萬元，占 0  %；經(jīng)營支出  0 萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 547.38  萬元，占 43.7 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1104.56  萬元，決算數(shù)為 1252.94 萬元，完成年初預(yù)算的113.43  %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 391.09  萬元，決算數(shù)為 443.8 萬元，完成年初預(yù)算的 113.48 %，主要原因是：機(jī)關(guān)干部績效工資增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 9.6  萬元，決算數(shù)為 9.6 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)持平。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為3.65萬元，決算數(shù)為3.65萬元，完成年初預(yù)算的100 %，年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)持平。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為28.31萬元，決算數(shù)為28.31萬元，完成年初預(yù)算的100 %，年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)持平。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為671.91萬元，決算數(shù)為767.58萬元，完成年初預(yù)算的114.23 %，主要原因是：機(jī)關(guān)干部績效工資增加，村級補(bǔ)助增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 705.56 萬元，其中：

（一）工資福利支出 471.83  萬元，較2020年增加43.57 萬元，增長10.17 %，主要原因是：機(jī)關(guān)干部績效工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出 202.8 萬元，較2020年減少55.21  萬元，下降21.39  %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓減勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  15.95 萬元，較2020年增加11.67 萬元，增長272.66  %，主要原因是：2020年對遺屬人員補(bǔ)助沒有列入到本科目。

（四）資本性支出  14.98 萬元，較2020年增加14.98 萬元，增長100 %，主要原因是：2021年購置新車一輛。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 49.01  萬元，決算數(shù)為 48.89 萬元，完成預(yù)算的 99.76 %，決算數(shù)較2020年增加8.54  萬元，增長21.16  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  27.9 萬元，決算數(shù)為 27.85 萬元，完成預(yù)算的99.82 %，決算數(shù)較2020年減少2.5  萬元，下降8.23  %，主要原因是：嚴(yán)格控制了公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定政策。全年國內(nèi)公務(wù)接待 355 批，累計(jì)接待  3095人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 21.04萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  15 萬元，決算數(shù)為 14.98 萬元，完成預(yù)算的99.87 %，決算數(shù)較2020年增加 11.04 萬元，增長110 %，主要原因是2021年比2020年多購置新車一輛，全年購置公務(wù)用車 1  輛。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6.11  萬元，決算數(shù)為 6.05 萬元，完成預(yù)算的99 %，決算數(shù)較2020年減少3.94 萬元，下降39.4  %，主要原因是大力壓縮了公務(wù)用車費(fèi)用，年末公務(wù)用車保有 3 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：有一輛舊車正在走拍賣程序。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 217.78 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少55.21 萬元，降低21.39  %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓減勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 14.95 萬元，其中：政府采購貨物支出 14.98 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 14.98萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0   %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公共應(yīng)急用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 27  個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金 1252.94 萬元，占項(xiàng)目支出總額的  100 %。    

組織對“一般公共服務(wù)支出”、“文化旅游體育與傳媒支出”、“社會保障各就業(yè)支出”、“衛(wèi)生健康支出”、農(nóng)林支出等 5  個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  1252.94 萬元，政府性基金預(yù)算支出  0 萬元，國有資本預(yù)算支出  0 萬元。從評價(jià)情況來看，確保了鄉(xiāng)村兩級政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)；提高資金的安全性、規(guī)范性、有效性；積極推進(jìn)政務(wù)公開，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  1252.94萬元，政府性基金預(yù)算支出  0 萬元。從評價(jià)情況來看，我鄉(xiāng)在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及全鄉(xiāng)工作人員的不懈努力下，客服新冠疫情等不利因素的影響，攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、綜治維穩(wěn)、疫情防控等各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋：

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。