第一部分固村鎮(zhèn)部門概況

一、固村鎮(zhèn)部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個。下轄1個居委會，18個自然村。

編制人數(shù)小計66人，其中：行政編制29人、全額事業(yè)編制37人；實有人數(shù)57人。其中：在職人數(shù)小計57人,行政在職人數(shù)26人,全額事業(yè)在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計27人,遺屬人數(shù)9人。

第二部分固村鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分固村鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年固村鎮(zhèn)部門收入預(yù)算總額為9498.39萬元,較上年預(yù)算安排增加7494.13萬元，主要原因為政府其他收入、鄉(xiāng)村振興項目列入預(yù)算。其中：財政撥款收入1898.39萬元,較上年預(yù)算安排減少105.87萬元;教育收費資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；上級補助收入0萬元；其他收入7600萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年固村鎮(zhèn)部門支出預(yù)算總額為9498.39萬元,較上年預(yù)算安排增加7494.13萬元，主要原因為政府其他收入、鄉(xiāng)村振興項目列入預(yù)算。其中：按支出項目類別劃分：基本支出9498.39萬元,較上年預(yù)算安排增加7494.13萬元;其中：工資福利支出794.87萬元,商品和服務(wù)支出149.93萬元,對個人和家庭的補助16.03萬元,資本性支出937.56萬元，項目支出7600萬元，較上年預(yù)算安排增加7600萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出769.23萬元,較上年預(yù)算安排減少91.09萬元;社會保障和就業(yè)支出83.06萬元,較上年預(yù)算安排減少26.64萬元;衛(wèi)生健康支出57.08萬元,較上年預(yù)算安排減少26.58萬元;農(nóng)林水支出917.56萬元,較上年預(yù)算安排增加50.08萬元;住房保障支出71.46萬元,較上年預(yù)算安排減少11.64萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出794.87萬元,較上年預(yù)算安排減少138.22萬元;商品和服務(wù)支出149.93萬元,較上年預(yù)算安排減少21.54萬元;對個人和家庭的補助16.03萬元,較上年預(yù)算安排減少16.19萬元;資本性支出937.56萬元,較上年預(yù)算安排增加70.08萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年固村鎮(zhèn)部門財政撥款支出預(yù)算總額1898.39萬元,較上年預(yù)算安排減少105.87萬元，主要原因為人員減少、節(jié)約政府開支;按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出769.23萬元,較上年預(yù)算安排減少91.09萬元;社會保障和就業(yè)支出83.06萬元,較上年預(yù)算安排減少26.64萬元;衛(wèi)生健康支出57.08萬元,較上年預(yù)算安排減少26.58萬元;農(nóng)林水支出917.56萬元,較上年預(yù)算安排增加50.08萬元;住房保障支出71.46萬元,較上年預(yù)算安排減少11.64萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1898.39萬元,較上年預(yù)算安排減少105.87萬元;其中：工資福利支出794.87萬元,較上年預(yù)算安排減少138.22萬元;商品和服務(wù)支出149.93萬元,較上年預(yù)算安排減少21.54萬元;對個人和家庭的補助16.03萬元,較上年預(yù)算安排減少16.19萬元;資本性支出937.56萬元,較上年預(yù)算安排增加70.08萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算149.93萬元，比2023年預(yù)算減少21.54萬元，下降12.56%，主要原因是人員減少、節(jié)約政府開支。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,

政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日（各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間）,部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）固村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項目情況說明

1）項目概述

2024年鄉(xiāng)村振興財政補助項目建設(shè)資金

2）立項依據(jù)

寧振辦字[2023]23號文件

3）實施主體

寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府

4）實施方案

主要包括產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放，交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等項目建設(shè)

5）實施周期：一年

6）年度預(yù)算安排：2000萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年固村鎮(zhèn)部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排23萬,其中：因公出國（境）費0萬元,比上年減5萬元，主要原因是：節(jié)約政府開支。

公務(wù)接待費17萬元,比上年減6萬元，主要原因是：節(jié)約政府開支。

公務(wù)用車運行維護費6萬元,比上年增1萬元，主要原因是：車輛老化需大維護。

公務(wù)用車購置0萬元。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短

訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明

進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、

公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城

市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公

務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出

（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、

維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公

務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）

支出。

2024年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表