寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：下轄1個居委會，18個自然村。
編制數(shù)66人，其中：行政編制29人、全額事業(yè)編制37人；實(shí)有人數(shù)60人，其中：在職人數(shù)60人，包括行政人員26人、全額事業(yè)34人；退休人員小計(jì)24人，遺屬人員9人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)1928.63萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %；本年收入合計(jì) 1928.63萬元，較2021年增加281.93萬元，增長17.12 %，主要原因是：1、村居干部增資；2、各村居增加新時代文明實(shí)踐員；3、上級增加村居轉(zhuǎn)移支付；4、在職人員增資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1928.63萬元，占 100%；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì) 1928.63 萬元，其中本年支出合計(jì) 1928.63萬元，較2021年增加281.93 萬元，增長17.12%，主要原因是：主要原因是：1、村居干部增資；2、各村居增加新時代文明實(shí)踐員；3、上級增加村居轉(zhuǎn)移支付；4、在職人員增資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1928.63萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1462.51 萬元，決算數(shù)為 1928.63萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 693.45萬元，決算數(shù)為 1068.08 萬元，完成年初預(yù)算的 154.02%，主要原因是：人員變動、在職人員增資。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 75.82萬元，決算數(shù)為75.82萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 31.90萬元，決算數(shù)為 31.90萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為697.17萬元，決算數(shù)為 749.89萬元，完成年初預(yù)算的 107.56%，主要原因是：上級增加村居轉(zhuǎn)移支付。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1928.63萬元，其中：
（一）工資福利支出 796.87萬元，較2021年增加1.59 萬元，增長0.19%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出 1117.75萬元，較2021年減少724.75萬元，下降39.33 %，主要原因是：節(jié)約政府開支。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出14萬元，較2021年減少9.77萬元，下降41.1 %，主要原因是：節(jié)約政府開支。
（四）資本性支出 0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 40.83萬元，決算數(shù)為23.71萬元，完成預(yù)算的58.07 %，決算數(shù)較2021年減少 26.3萬元，下降52.56 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個，累計(jì) 0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 25萬元，決算數(shù)為 17.78萬元，完成預(yù)算的 71.12%，決算數(shù)較2021年減少 9.07萬元，下降33.78 %，主要原因是降低接待標(biāo)準(zhǔn)保運(yùn)轉(zhuǎn)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：降低接待標(biāo)準(zhǔn)保運(yùn)轉(zhuǎn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待 330批，累計(jì)接待1600人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.93萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少16.3057萬元，減少100 %，主要原因是全年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 15.83萬元，決算數(shù)為5.93萬元，完成預(yù)算的37.46%，決算數(shù)較2021年增加0.92萬元，減少13.45 %，主要原因是：節(jié)約政府開支，減少公車使用。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加57.31萬元，增長28.57%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是森林消防用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目3個全面開展績效自評，共涉及資金749.89萬元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。
組織對“人員經(jīng)費(fèi)”、“公用經(jīng)費(fèi)”等2個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1928.63 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評價(jià)情況來看，2個項(xiàng)目均達(dá)成了績效管理的目標(biāo)，完成情況良好。
組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1928.63 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價(jià)情況來看，年初設(shè)定的年度整體目標(biāo)有四個，（1）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，建立鄉(xiāng)村振興長效機(jī)制。（2）做好新冠疫情防控工作（3）抓好城鎮(zhèn)建設(shè)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)持以城鎮(zhèn)建設(shè)為中心，全力打造中心城鎮(zhèn)，帶動輻射鄉(xiāng)村發(fā)展。完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在完善整體發(fā)展布局的基礎(chǔ)上，結(jié)合發(fā)展需求，突出基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，按照輕重緩急、量力而行原則，完善功能，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。（4）保障改善民生，抓好社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。始終把保障和改善民生作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要目標(biāo)，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實(shí)惠。落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，提高群眾幸福指數(shù)。全年完成情況年度自評得分95分，從評價(jià)情況來看，圓滿的完成了年初設(shè)定的三個目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
