寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023 年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府共有預算單位 1 個，寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個。下轄1個居委會，18個自然村。
編制人數(shù)小計66人，其中：行政編制29人、全額事業(yè)編制37人；實有人數(shù)59人，其中：在職人數(shù)59人，包括行政人員26人、全額事業(yè)33人；離休人員小計0人，退休人員小計24人，遺屬人員9人。
第二部分寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府 2023 年部門預算表
（詳看附表）
第三部分 寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府 2023 年部門預算情況說明
一、2023 年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為2004.26萬元,較上年預算安排增加541.75萬元，主要原因為人員增加。其中：財政撥款收入2004.26萬元,較上年預算安排增加541.75萬元;教育收費資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)支出預算情況
2023年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為2004.26萬元,較上年預算安排增加541.75萬元，主要原因為人員增加。
按支出項目類別劃分：基本支出2004.26萬元,較上年預算安排增加541.75萬元;其中：工資福利支出933.09萬元,商品和服務支出 171.47萬元,對個人和家庭的補助32.22萬元。項目支出867.48萬元,較上年預算安排增加170.31萬元;其中：資本性支出867.48萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出860.32萬元,較上年
預算安排增加202.7萬元;社會保障和就業(yè)支出109.7萬元,較上年預算安排增加33.88萬元;衛(wèi)生健康支出83.66萬元,較上年預算安排增加51.76萬元;農(nóng)林水支出867.48萬元,較上年預算安排增加170.31萬元，住房保障支出83.10萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出933.09萬元,較上年預算
安排增加348.87萬元;商品和服務支出171.47萬元,較上年預算安排增加0.53萬元;對個人和家庭的補助32.22萬元,較上年預算安排增加22.04萬元; 資本性支出867.48萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023 年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為2004.26萬
元,較上年預算安排增加541.75萬元，主要原因為人員增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出860.32萬元;社會保障和就
業(yè)支出109.7萬元;衛(wèi)生健康支出83.66萬元;農(nóng)林水支出867.48萬元;住房保障支出83.10萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2004.26萬元,較上年預算安排增加541.75萬元;其中：工資福利支出933.09萬元,商品和服務支出 171.47萬元,對個人和家庭的補助32.22萬元。項目支出867.48萬元,較上年預算安排增加170.31萬元;其中：資本性支出867.48萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023 年部門機關(guān)運行費預算171.47萬元，比2022年預算增加0.53萬元，主要原因為人員增加。按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021 年 12 月 31 日,部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺。
（九）預算績效管理情況說明
2023年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府預算安排項目1個，2023年鄉(xiāng)村振興銜接資金項目2000萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均在單位預算中已公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。
（十）重點項目：2023年鄉(xiāng)村振興銜接資金項目情況說明
⑴項目概述：2023年鄉(xiāng)村振興財政補助項目建設(shè)資金。
⑵立項依據(jù)：寧振辦字[2022]23號文件
⑶實施主體：寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府
⑷實施方案：主要包括產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放，交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等項目建設(shè)。
⑸實施周期：一年
⑹本年度預算安排：2000萬元。
⑺績效目標：2023年年底完工驗收所有項目。
二、2023 年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排28萬元，其中：
因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費23萬元,比上年減2萬元，主要原因是：預計公務接待費用減少。
公務用車運行維護費5萬元,比上年減10.82萬元，主要原因是：推廣節(jié)能減排減少公車使用。
公務用車購置費0萬元,比上年減萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2023 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公 務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十一）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
