寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
10、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，18個(gè)自然村。
編制人數(shù)66人，其中：行政編制29人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制37人。在職人數(shù)66人，臨時(shí)聘用人員39人；退休人員22人；遺屬補(bǔ)助9人；村社區(qū)干部95人。
第二部分 2020年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)1429.33萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加360.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.7%；本年收入合計(jì)1429.33萬(wàn)元，較2019年增加360.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.7%，主要原因是：增加了財(cái)政撥款。
本年收入的主要構(gòu)成是財(cái)政撥款收入1429.33萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)1429.33萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1429.33萬(wàn)元，較2019年增加360.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.7 %，主要原因是：增加了財(cái)政撥款。
本年支出的具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出640.12萬(wàn)元，占44.8%；文化體育與傳媒支出 8.58萬(wàn)元，占 0.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 7.01萬(wàn)元，占0.049%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.5萬(wàn)元，占4.0%；農(nóng)林水支出716.12萬(wàn)元，占50.1%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1294.21萬(wàn)元，決算數(shù)為 1429.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.4%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為769.4萬(wàn)元，決算數(shù)為 640.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.2%，主要原因是：人員變動(dòng)。
（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為8.58萬(wàn)元，決算數(shù)為8.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.52萬(wàn)元，決算數(shù)為7.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：離退休人員增加。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為54.38萬(wàn)元，決算數(shù)為57.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為469.91萬(wàn)元，決算數(shù)為716.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.4%，主要原因是：干部人員數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1429.33萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出691.41萬(wàn)元，較2019年減少240.78萬(wàn)元，減少34.5 %，主要原因是：人員數(shù)量減少。
（二）商品和服務(wù)支出187.07萬(wàn)元，較2019年減少21.85萬(wàn)元，減少11.7%，主要原因是：人員數(shù)量減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.77萬(wàn)元，較2019年增加9.48萬(wàn)元，增加87.88%，主要原因是：民（輔）警人員就餐增多。
（四）資本性支出0萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為45.5萬(wàn)元，決算數(shù)為36.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.2 %，決算數(shù)較2019年減少28.4萬(wàn)元，下降77.8%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.5萬(wàn)元，決算數(shù)為30.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%，決算數(shù)較2019年減少7.8萬(wàn)元，下降25.6%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：降低接待標(biāo)準(zhǔn)保運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.13萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少13.06萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為6.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.1 %，決算數(shù)較2019年減少7.55萬(wàn)元，下降55.2%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格實(shí)施八項(xiàng)規(guī)定。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，降低3.23%，主要原因是：綠色低碳辦公，節(jié)省支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛.其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金571.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的39.97%。較好地完成了部門年初計(jì)劃，預(yù)算執(zhí)行情況較好，有效保證了單位運(yùn)轉(zhuǎn)和職責(zé)履行。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映對(duì)村民小組長(zhǎng)誤工補(bǔ)貼及婦女小組長(zhǎng)報(bào)酬項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
婦女小組長(zhǎng)報(bào)酬項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，婦女小組長(zhǎng)報(bào)酬項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為66萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為66萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是加強(qiáng)基層組織建設(shè)，二是加強(qiáng)村級(jí)治理，提高婦女參與建設(shè)新農(nóng)村的積極性。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是極少部分村民參與度不高；二是村民農(nóng)村治理體系有待欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加大鼓勵(lì)村民參與度熱情；二是繼續(xù)加大農(nóng)村治理體系完善力度。
村民小組長(zhǎng)誤工補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，村民小組長(zhǎng)誤工補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為67.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為67.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是加強(qiáng)基層組織建設(shè)，二是加強(qiáng)村級(jí)治理，提高村民小組長(zhǎng)參與建設(shè)新農(nóng)村的積極性。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是極少部分村民參與度不高；二是村民農(nóng)村治理體系有待欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加大鼓勵(lì)村民參與度熱情；二是繼續(xù)加大農(nóng)村治理體系完善力度。
在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
2020年度固村鎮(zhèn)人民政府部門決算公開 固村鎮(zhèn)20年6個(gè)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)
