寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

目 錄

第一部分 寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，18個(gè)自然村。

編制人數(shù)62人，其中：行政編制29人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制33人。在職人數(shù)62人，臨時(shí)聘用人員39人；退休人員17人；遺屬補(bǔ)助9人；村社區(qū)干部91人。

第二部分 2019年度部門決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì) 1069.11萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2018年增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9 %；本年收入合計(jì)1069.11萬(wàn)元，較2018年增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9 %，主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

本年收入的主要構(gòu)成是財(cái)政撥款收入 1069.11 萬(wàn)元，占 100 %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì) 1069.11 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 1069.11萬(wàn)元，較2018年增加13.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9 %，主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

本年支出的具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出406.32萬(wàn)元，占35%；文化體育與傳媒支出 8.15萬(wàn)元，占 0.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.53萬(wàn)元，占0.04 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54.68萬(wàn)元，占 4.67%；農(nóng)林水支出699.43萬(wàn)元，占 59.8%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1120.7萬(wàn)元，決算數(shù)為 1069.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.39%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為400.98萬(wàn)元，決算數(shù)為 406.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.30%，主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 8.15萬(wàn)元，決算數(shù)為8.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.53萬(wàn)元，決算數(shù)為0.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：離退休人員減少。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為 54.68萬(wàn)元，決算數(shù)為54.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為664.51萬(wàn)元，決算數(shù)為 699.43 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.25%，主要原因是：村委干部人員數(shù)增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1069.11 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出450.63 萬(wàn)元，較2018年減少 78.42萬(wàn)元，減少14.8 %，主要原因是：人員數(shù)量減少。

（二）商品和服務(wù)支出165.22 萬(wàn)元，較2018年減少249.78 萬(wàn)元，減少60%，主要原因是：人員數(shù)量減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.29 萬(wàn)元，較2018年減少103.66萬(wàn)元，減少87.88 %，主要原因是：人員數(shù)量減少。

（四）資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為69萬(wàn)元，決算數(shù)為64.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的 94.05 %，決算數(shù)較2018年增加18.7 萬(wàn)元，上升40.47%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40.5萬(wàn)元，決算數(shù)為 38.17 萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.24 %，決算數(shù)較2018年增加8.23萬(wàn)元，上升21.56%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：工作任務(wù)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 13.5萬(wàn)元，決算數(shù)為13.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.7%，決算數(shù)較2018年增加13.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15 萬(wàn)元，決算數(shù)為13.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的98 %，決算數(shù)較2018年減少2.58萬(wàn)元，下降15.8 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格實(shí)施八項(xiàng)規(guī)定。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，降低1.66%，主要原因是：綠色低碳辦公，節(jié)省支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，本部門共有車輛2輛.其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 個(gè)，共涉及資金 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 %。組織對(duì)2019年度XXX、XXX等 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 %。共組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 萬(wàn)元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 個(gè)部門（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 萬(wàn)元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映XXX及XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：……。

在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。