寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
根據縣委、縣政府的有關文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，下轄1個居委會，18個自然村。
編制人數62人，其中：行政編制29人、全額補助事業(yè)編制33人。在職人數62人，臨時聘用人員39人；退休人員17人；遺屬補助9人；村社區(qū)干部91人。
第二部分 2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 1062.97萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2017年增加13.56萬元，增長1.2 %；本年收入合計1062.97萬元，較2017年增加13.56萬元，增長1.2 %，主要原因是：增加了財政撥款。
本年收入的主要構成是財政撥款收入 1062.97 萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 1062.97 萬元，其中本年支出合計 1062.97萬元，較2017年增加13.56萬元，增長1.2 %，主要原因是：增加了財政撥款。
本年支出的具體構成為：一般公共服務支出464.48萬元，占43.6%；文化體育與傳媒支出 7.65萬元，占 0.7%；社會保障和就業(yè)支出 0.49萬元，占0.4 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.91萬元，占 5.7%；農林水支出529.44萬元，占 49.8%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1037萬元，決算數為 1062.97萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為308萬元，決算數為 464.48 萬元，完成年初預算的150.80%，主要原因是：工資標準調整。
（二）文化體育與傳媒支出年初預算數為 7.6萬元，決算數為 7.65萬元，完成年初預算的100.65%，主要原因是：工資標準調整。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為0.5萬元，決算數為0.49萬元，完成年初預算的98%，主要原因是：離退休人員減少。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數為 60萬元，決算數為60.91萬元，完成年初預算的101.51%，主要原因是：工資標準調整。
（五）農林水支出年初預算數為467.8萬元，決算數為 529.44 萬元，完成年初預算的113.17%，主要原因是：村委干部人員數增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1062.97 萬元，其中：
（一）工資福利支出529.95 萬元，較2017年增加 15.97萬元，增長3.1 %，主要原因是：工資標準調整。
（二）商品和服務支出415 萬元，較2017年增加5 萬元，增長1.2%，主要原因是：工資標準調整。
（三）對個人和家庭補助支出117.95 萬元，較2017年增加5萬元，增長4.4 %，主要原因是：工資標準調整。
（四）資本性支出0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 46.5萬元，決算數為46.2萬元，完成預算的 99 %，決算數較2017年減少0.3 萬元，下降0.21%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為30萬元，決算數為 29.94 萬元，完成預算的99 %，決算數較2017年減少0.06萬元，下降0.2%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格實施八項規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行維護費支出16.5 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。；公務用車運行維護費支出年初預算數為16.5 萬元，決算數為16.2萬元，完成預算的98 %，決算數較2017年減少0.3萬元，下降 1.8 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格實施八項規(guī)定。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出60萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少2萬元，降低3.22%，主要原因是：綠色低碳辦公，節(jié)省支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛2輛.其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目 個，共涉及資金 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 %。組織對2018年度XXX、XXX等 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 %。共組織對“XXX”、“XXX”等 個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 萬元，政府性基金預算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。組織對“XXX”、“XXX”等 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 萬元，政府性基金預算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。
XXX項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，XXX 項目績效自評得分為 分。項目全年預算數為 萬元，執(zhí)行數為 萬元，完成預算的 %。主要產出和效果：一是……；二是……。發(fā)現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX項目績效自評綜述：……。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（四）年初結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
（五）年末結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關事務：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑為一般公共預算財政撥款開支數。
