寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算

 

 

目    錄

 

第一部分  寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府部門共有預(yù)算單位 1個(gè)，下轄15個(gè)村委會(huì)，1個(gè)居委會(huì)。

編制人數(shù)小計(jì)26人,其中：行政編制人數(shù)28人,全部補(bǔ)助 事業(yè)編制人數(shù)28人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù) 小計(jì)56人,其中：在職人數(shù)小計(jì)56人,行政在職人數(shù)28人,全 部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離

休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)15人,遺屬人數(shù)14人。

 

 

 

 

 

第二部分  寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

 

（詳見附表）

 

 

 

 

 

 

第三部分  寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

 

 

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為12394.7萬元,較上年預(yù)算安排減少444.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入1694.7萬元,較上年預(yù)算安排增加60.62萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入10700萬元，較上年預(yù)算安排減少505萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

  2024年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為12394.7萬元,較上年預(yù)算安排減少444.38萬元;其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1694.7萬元,較上年預(yù)算 安排增加60.62萬元;其中：工資福利支出1124.29萬元, 商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助570.41萬元, 資本性支出0萬元；。項(xiàng)目支出10700萬元,較上年預(yù)算安排減少505萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出10700萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出11295萬元,較上年預(yù)算安排增加10570.68萬元;國防支出0萬元,較 上年預(yù)算安排增加0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出268.29萬元,較上年預(yù)算安排增加172.29萬元;衛(wèi)生健康支出70萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;農(nóng)林水支出561.41萬元,較上年預(yù)算安排減少120.35萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;金融支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出10700萬元,較上年預(yù)算安排減少505萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1124.29萬元,較上年預(yù)算安排增加359.64萬元;商品和服務(wù)支出0萬元, 較上年預(yù)算安排增加0萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助570.41萬元,較上年預(yù)算安排增加373.26萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬 元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出10700萬元,較上年預(yù)算安排增加減少505萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1694.7萬元,較上年預(yù)算安排增加60.62萬元;按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出11295萬元，國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元, 文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出268.29萬元,衛(wèi)生健康支出70萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出561.41萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息 等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,金融支出0萬元, 自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出200萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,其他支出10700萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1694.7萬元,較上年預(yù)算安排增加60.62萬元;其中：工資福利支出1124.29萬元, 商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助561.41萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出10700萬元,較上年預(yù)算安排減少505萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品 和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1694.7萬元，比上年預(yù)算增加60.62萬元，增長3.7%，主要原因是機(jī)關(guān)干部人員增加、增資以及村級轉(zhuǎn)移支付部分村干部工資提標(biāo)。

(七)政府采購情況

2024年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府部門所屬各單位政府采購總額200元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算200萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

（九）202年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目情況說明

(1)項(xiàng)目概述:2024年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

(2)立項(xiàng)依據(jù):寧振辦字[2023]38號文件

(3)實(shí)施主體:寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府

(4)實(shí)施方案:主要包括產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放、交通基礎(chǔ)設(shè)施、

農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目建設(shè)。

(5)實(shí)施周期:一年

(6)本年度預(yù)算安排:5000萬元。

(7)績效目標(biāo):2024年年底完工驗(yàn)收所有項(xiàng)目。

 

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排35萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)接待費(fèi)25萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。