田頭鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 田頭鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 田頭鎮(zhèn)人民政府概況
一、單位主要職能
1、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定， 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、 加強(qiáng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，15個(gè)行政村。本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)78人，其中在職人員54 人，離休人員0人，退休人員14人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)1196.06萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加18.05萬元，增長(zhǎng)1.5 %，本年收入合計(jì) 1196.06萬元，較2020年增加18.05萬元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是：機(jī)關(guān)干部正常晉升等增資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1196.06萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)1196.06萬元，其中本年支出合計(jì) 1196.06萬元，較2020年增加18.05萬元，增長(zhǎng)增長(zhǎng)1.5%，主要原因是：機(jī)關(guān)干部正常晉升等增資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年結(jié)余增加0萬元，增長(zhǎng)0%.
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1196.06萬元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1196.06萬元，決算數(shù)為1196.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 587.01萬元，決算數(shù)為 587.01萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（二）文化傳媒與廣播支出年初預(yù)算數(shù)為15.18萬元，決算數(shù)為 15.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.96萬元，決算數(shù)為 5.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要退休人員補(bǔ)繳社保及取暖費(fèi)。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為70.31萬元，決算數(shù)為70.31 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為98.5萬元，決算數(shù)為98.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。與上年比有1人退休。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為419.1萬元，決算數(shù)為419.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要是村委會(huì)及社區(qū)轉(zhuǎn)移支付。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1196.06萬元，其中：
（一）工資福利支出771萬元，較2020年增加123.99萬元，增長(zhǎng)24.54 %，主要原因是：正常晉升工資等。
（二）商品和服務(wù)支出419.1萬元，較2020年增加110.1831萬元，增長(zhǎng)27.02 %，主要原因是：疫情防控增加開支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.96萬元，較2019年減少0.718萬元，負(fù)增長(zhǎng)13.48%，主要原因是：遺屬人員減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為 42.8 萬元，完成預(yù)算的 85.6 %，決算數(shù)較2020年減少0.5萬元，增長(zhǎng)-1.5%。
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為28.8萬元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)較2020年基本持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為14.8萬元，完成預(yù)算的74%，決算數(shù)較2020年增加2.8萬元，增長(zhǎng)21%，主要原因增加了消防車支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出771萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加104.258萬元，增長(zhǎng)25.2 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況表見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是單位公務(wù)用車2輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 3 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 9個(gè)，共涉及資金1052.48萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)農(nóng)村綜合改革（村居委會(huì)支出）項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出337.96萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚未可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿意。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
今年在部門決算中反映農(nóng)林水支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
農(nóng)林水支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為134.12萬元，執(zhí)行數(shù)為134.12萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進(jìn)行；二是精準(zhǔn)扶貧表?xiàng)l不紊的進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一工資水平不高；二是積極性沒有充分發(fā)揮。下一步改進(jìn)措施：一是建議上級(jí)部門適當(dāng)提高工資；二是充分發(fā)揮積極性。
2021績(jī)效自評(píng)綜述：田頭鎮(zhèn)2021年整體支出績(jī)效分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)指標(biāo)和9個(gè)二級(jí)指標(biāo)和9個(gè)三級(jí)指標(biāo)，均較好地完成任務(wù)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
寧都縣田頭鎮(zhèn)政府-2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
