寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第一部分寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，組織和管理國(guó)家行政事務(wù)的職能，編制和執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國(guó)防建設(shè)等工作，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、工作任務(wù)

（一）以更大的力度、更實(shí)的舉措鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。

（二）以更大的力度、更實(shí)的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

（三）以更大的力度、更實(shí)的舉措推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治。

（四）以更大的力度、更實(shí)的舉措增進(jìn)民生福祉。

（五）以更大的力度、更實(shí)的舉措加強(qiáng)自身建設(shè)。

三、部門基本情況

2022 年田頭鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位2個(gè)，包括：田頭鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心，田頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)64人,其中：行政編制人數(shù)27人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)33人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)56人,其中：在職人數(shù)小計(jì)56人,行政在職人數(shù)27人,全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)29人。退休人數(shù)小計(jì) 13人,遺屬人數(shù)14人。

第二部分寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1241.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1241.84萬(wàn)元。較上年增加了45萬(wàn)元，主要為人員增加和干部正常晉升晉級(jí)增資。

（二）支出預(yù)算情況

2022年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1241.84萬(wàn)元，較上年增加了45萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1241.84萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加45萬(wàn)元。包括：工資福利支出501.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出149.64元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助590.44萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1102.98萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的88.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出103.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.3%；衛(wèi)生健康支出35.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.88%.

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出1241.84萬(wàn)元，包括：工資福利支出501.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出149.64元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助590.44萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算1241.84萬(wàn)元，較上年增加了45萬(wàn)元。

其中：按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出511.64萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出103.06萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出35.8萬(wàn)元,農(nóng)林水支出549.49萬(wàn)元，住房保障支出41.85萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1241.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加45萬(wàn)元;其中：工資福利支出501.76萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出149.64萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.95萬(wàn)元,資本性支出569.49萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出1241.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加45萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出149.64萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.95萬(wàn)元,資本性支出1071.25萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元

按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算174.83萬(wàn)元，較上年增加了7.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為4.8%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

其中，辦公費(fèi)60萬(wàn)元，水電費(fèi)10萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)7萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)支出36.83萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0  輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，和去年預(yù)算相持平，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，和去年預(yù)算相持平；

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，和去年預(yù)算相持平；

（三）（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，和去年預(yù)算相持平；

第三部分寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。

【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2022-04-19