田頭鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  田頭鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  田頭鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職能

1、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2、根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定， 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3、 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4、 開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　5、 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

　　6、 加強(qiáng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

　　7、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、單位基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，15個(gè)行政村。本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)78人，其中在職人員54 人，離休人員0人，退休人員14人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)1196.06萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加18.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5 %，本年收入合計(jì) 1196.06萬(wàn)元，較2020年增加18.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是：機(jī)關(guān)干部正常晉升等增資。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1196.06萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)1196.06萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)  1196.06萬(wàn)元，較2020年增加18.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)增長(zhǎng)1.5%，主要原因是：機(jī)關(guān)干部正常晉升等增資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年結(jié)余增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%.

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1196.06萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1196.06萬(wàn)元，決算數(shù)為1196.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中（按部門(mén)功能分類(lèi)科目分析）：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 587.01萬(wàn)元，決算數(shù)為 587.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：正常發(fā)放工資。

（二）文化傳媒與廣播支出年初預(yù)算數(shù)為15.18萬(wàn)元，決算數(shù)為 15.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.96萬(wàn)元，決算數(shù)為 5.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要退休人員補(bǔ)繳社保及取暖費(fèi)。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為70.31萬(wàn)元，決算數(shù)為70.31 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為98.5萬(wàn)元，決算數(shù)為98.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。與上年比有1人退休。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為419.1萬(wàn)元，決算數(shù)為419.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要是村委會(huì)及社區(qū)轉(zhuǎn)移支付。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1196.06萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出771萬(wàn)元，較2020年增加123.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.54 %，主要原因是：正常晉升工資等。

（二）商品和服務(wù)支出419.1萬(wàn)元，較2020年增加110.1831萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.02 %，主要原因是：疫情防控增加開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.96萬(wàn)元，較2019年減少0.718萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)13.48%，主要原因是：遺屬人員減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，決算數(shù)為 42.8 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 85.6 %，決算數(shù)較2020年減少0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)-1.5%。

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)為28.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)較2020年基本持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)為14.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的74%，決算數(shù)較2020年增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因增加了消防車(chē)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出771萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加104.258萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.2 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況表見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是單位公務(wù)用車(chē)2輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 3 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 9個(gè)，共涉及資金1052.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)農(nóng)村綜合改革（村居委會(huì)支出）項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出337.96萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚未可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿(mǎn)意。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

今年在部門(mén)決算中反映農(nóng)林水支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

農(nóng)林水支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為134.12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為134.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進(jìn)行；二是精準(zhǔn)扶貧表?xiàng)l不紊的進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一工資水平不高；二是積極性沒(méi)有充分發(fā)揮。下一步改進(jìn)措施：一是建議上級(jí)部門(mén)適當(dāng)提高工資；二是充分發(fā)揮積極性。

2021績(jī)效自評(píng)綜述：田頭鎮(zhèn)2021年整體支出績(jī)效分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)指標(biāo)和9個(gè)二級(jí)指標(biāo)和9個(gè)三級(jí)指標(biāo)，均較好地完成任務(wù)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。

2021年田頭鎮(zhèn)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府寧都縣田頭鎮(zhèn)政府-2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表