附件1
寧都縣長勝鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 長勝鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 長勝鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)99人，其中在職人員61人，離休人員0人，退休人員 38 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)1960.69萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少64.41萬元，下降3.2 %；本年收入合計(jì)1960.69萬元，較2021年減少64.41萬元，下降3.2 %，主要原因是：在職人員與村居干部調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1960.69萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)1960.69萬元，其中本年支出合計(jì)1960.69萬元，較2021年減少64.41萬元，下降3.2 %，主要原因是：在職人員與村居干部調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1960.69萬元，占100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1528.1萬元，決算數(shù)為1960.69萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 647.35 萬元，決算數(shù)為1016.37 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：人員變動(dòng)。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 62.34 萬元，決算數(shù)為 62.34 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 45.04 萬元，決算數(shù)為 45.04 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 773.37 萬元，決算數(shù)為 831.08 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：人員變動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1960.69萬元，其中：
（一）工資福利支出1329.18萬元，較2021年增加570.75萬元，增長75.1%，主要原因是：人員增加工資調(diào)標(biāo)。
（二）商品和服務(wù)支出609.72萬元，較2021年增加152.62萬元，增長33.3 %，主要原因是：人員增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21.79萬元，較2021年增加1.58萬元，增長7 %，主要原因是：人員增加。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少） 萬元，增長0%，主要原因是：……。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 32萬元，決算數(shù)為31萬元，完成全年預(yù)算的96.8 %，決算數(shù)較2021年增加1 萬元，增長0.3 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì) 0人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為25.5萬元，決算數(shù)為 24.5萬元，完成全年預(yù)算的96%，決算數(shù)較2021年減少1萬元，減少0.4%，主要原因是：降低接待標(biāo)準(zhǔn)保運(yùn)轉(zhuǎn)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：降低接待標(biāo)準(zhǔn)保運(yùn)轉(zhuǎn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待 260批，累計(jì)接待2586人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.5萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為6.5 萬元，決算數(shù)為6.5萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是嚴(yán)控公車的使用，嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：是沒有安排新車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.5萬元，決算數(shù)為6.5萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是嚴(yán)控公車的使用，嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，年末公務(wù)用車保有 2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）0的主要原因是：是沒有安排新車購置。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出609.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加152.62萬元，增長33%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是森林消防用車。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金14.29萬元。
組織對“農(nóng)村稅改道路建設(shè)資金”、“農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)”等 2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 14.29萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評價(jià)情況來看，及時(shí)有效的撥付到位。
組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出14.29 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。一、認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理改革各項(xiàng)要求的情況；二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)預(yù)算績效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。
我部門今年在縣級部門決算中反映農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績效自評結(jié)果。
農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.29萬元，執(zhí)行數(shù)為14.29萬元，完成預(yù)算的100%。計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)該工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評分為96分，該經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.29萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。
本單位2022年度部門整體支出績效評價(jià)：堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各單位因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
