寧都縣長勝鎮(zhèn)人民政府決算公開表
長勝鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 長勝鎮(zhèn)政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 長勝鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2021年年末實有人數(shù) 86 人，其中在職人員 66 人，離休人員 0 人，退休人員 36人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 20 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 2025.1 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加574.3 萬元，增長39.5 %；本年收入合計 2025.1 萬元，較2020年增加574.3 萬元，增長39.5 %，主要原因是：在職干部，村干部，兩小組長增資所致。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 2025.1 萬元，占 100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 2025.1 萬元，其中本年支出合計 2025.1 萬元，較2020年增加574.3 萬元，增長39.5 %，主要原因是：一是在職干部，村干部，兩小組長增資所致。二是鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)加大及脫貧攻堅成果鞏固檢查費用增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%，。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1235.74 萬元，占 61 %；項目支出 789.36 萬元，占 39 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1450.7 萬元，決算數(shù)為 2025.1 萬元，完成年初預(yù)算的39 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 655.43 萬元，決算數(shù)為 700.21 萬元，完成年初預(yù)算的 106.8 %，主要原因是：干部增發(fā)了績效工資。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 7.36 萬元，決算數(shù)為 8.55 萬元，完成年初預(yù)算的 116.16 %，主要原因是：干部增發(fā)了績效工資。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 14.57 萬元，決算數(shù)為 21.5 萬元，完成年初預(yù)算的 147 %，主要原因是：干部退休補交社保。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 65.2 萬元，決算數(shù)為 80.32萬元，完成年初預(yù)算的 123.19 %，主要原因是：干部增發(fā)了績效工資
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 708.21 萬元，決算數(shù)為 1214.98萬元，完成年初預(yù)算的 171.5%，主要原因是：增加了鄉(xiāng)村振興相關(guān)經(jīng)費，在職干部增發(fā)了績效工資及村干部增資及兩小組長增加了報酬。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1235.74 萬元，其中：
（一）工資福利支出 758.43 萬元，較2020年增加227.08 萬元，增長142.7 %，主要原因是：干部工資調(diào)標(biāo)有，及增發(fā)了干部績效工資。
（二）商品和服務(wù)支出 457.1 萬元，較2020年增加150.9 萬元，增長149.2 %，主要原因是：1、鞏固脫貧成果、基本建設(shè)增大2、疫情防控投入增加。
（三）對個人和家庭補助支出 20.21 萬元，較2020年增加6.43 萬元，增長146 %，主要原因是：按文件規(guī)定補助增加。
（四）資本性支出 0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長0 %。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 32 萬元，決算數(shù)為 32 萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)沒有變化的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次，主要為：沒有因公出國（境）安排。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 25.5 萬元，決算數(shù)為 25.8 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制。全年國內(nèi)公務(wù)接待 740 批，累計接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：沒有外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 6.5 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年沒有增加（減少），主要原因是沒有安排新車購置，全年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 6.5 萬元，決算數(shù)為6.5 萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020持平，主要原因是嚴控公車使用。年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴控公車的使用，嚴格遵守八項規(guī)定。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 457.1 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加150.9 萬元，增長49 %，主要原因是：1、辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加2、鞏固脫貧攻堅成果投入增加3、疫情防控投入增加、3、防緬北詐騙管控費用增加。4加大環(huán)境整治維護費用增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目 2個全面開展績效自評，共涉及資金14.29 萬元。
組織對“農(nóng)村稅改道路建設(shè)資金”、“農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付”等 2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 14.29萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)性影響指標(biāo)、滿意度調(diào)查指標(biāo)等都達到了96%以上，資金有效撥付到位。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1235.74萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。從評價情況來看，一、認真落實預(yù)算法預(yù)算績效管理方面的規(guī)定，及關(guān)于推進預(yù)算績效管理改革各項要求的情況。二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強預(yù)算績效管理。三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，空出預(yù)算績效管理，提高資金使用效率。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
長勝鎮(zhèn)政府2021年各項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，稅改鄉(xiāng)村道路轉(zhuǎn)移支付自評分為98分，全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%，自評產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個一級和9個二級和15個三級指標(biāo)，評分都達96分以上。均較好的完成了任務(wù)。
（三）部門評價項目績效評價情況
長勝鎮(zhèn)政府2021年度部門整體支出績效評價：堅持先有預(yù)算、后有支出。沒有預(yù)算不支出原則。資金使用無截留、挪用、虛列支出的情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
