長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開(kāi)

目????錄

第一部分? 長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府概況

??一、部門主要職責(zé)

??二、部門工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分?長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

? ?二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分?長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》?

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分???長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門工作任務(wù)

（一）鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成效。

（二）培育發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。

（三）打造生態(tài)宜居鎮(zhèn)村環(huán)境。

（四）保障改善惠及民生利益。

（五）推進(jìn)加強(qiáng)基層社會(huì)治理。

三、部門基本情況

?長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)（含綜合便民服務(wù)中心，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)）。下轄20個(gè)村委會(huì)，2個(gè)居委會(huì)。

定編人數(shù)62人，其中：行政編制30人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制32人。在職人數(shù)62人，其中：行政編制30人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制32人。臨時(shí)聘用人員19人，退休人員42人，遺屬補(bǔ)助22人，村社區(qū)干部102人，

第二部分??長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1528.1萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算收入為1528.1萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1528.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.06萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

。

（二）支出預(yù)算情況

?2022年長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1528.1萬(wàn)元，和去年比較增加95.2萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1528.1萬(wàn)元，和去年比較增加95.2萬(wàn)元其中：工資福利支出552.86萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出170.47萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.4萬(wàn)元。資本性支出773.37萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出647.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.5萬(wàn)元；農(nóng)林水支出773.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加32.1萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出45.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.6萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出552.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.87萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出170.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.8萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出773.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.3萬(wàn)元。

??

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1528.1萬(wàn)元，和去年比較增加95.2萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1528.1萬(wàn)元，其中：工資福利支出552.86萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出170.47萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.4萬(wàn)元。資本性支出773.37萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出647.35萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.34萬(wàn)元；農(nóng)林水支出773.37萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出45.04萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出552.86萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出170.47萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.4萬(wàn)元；資本性支出773.37萬(wàn)元。

?

（四）政府性基金情況

本部門未安排政府性基金。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022 年寧都縣長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算170.47萬(wàn)元。比2021年預(yù)算減少6.2萬(wàn)元，下降0.36%。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

（七）政府采購(gòu)情況

2022年長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額130萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算130萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算1500萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年4月29日，部門共有車輛3 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

（九）國(guó)庫(kù)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明?

1.村委會(huì)補(bǔ)助及村小組、村婦女小組長(zhǎng)補(bǔ)助

（1）?項(xiàng)目概述：深化和規(guī)范村委會(huì)管理。

立項(xiàng)依據(jù)：《江西省實(shí)施《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法》辦法》。

（2）?實(shí)施主體：寧都縣長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府

（3）?實(shí)施方案：加強(qiáng)多村民委員會(huì)的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助，專款專用，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)村委各項(xiàng)工作合理有序的開(kāi)展，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展進(jìn)程。

（4）?實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

（5）?年度預(yù)算安排：2022?年安排財(cái)政撥款?773.37?萬(wàn)元

（6）?績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：全鎮(zhèn)對(duì)村委支出項(xiàng)目>10筆

全鎮(zhèn)村（居）委會(huì)'=22個(gè)

全鎮(zhèn)村小（婦女）組長(zhǎng)>380個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：全鎮(zhèn)對(duì)應(yīng)村（居）委會(huì)補(bǔ)助撥率=100%

本鎮(zhèn)財(cái)政相關(guān)工作參與度=100%

時(shí)效指標(biāo)：全鎮(zhèn)村（居）委會(huì)財(cái)政相關(guān)工作完成率=100%

全鎮(zhèn)村小（婦女）組長(zhǎng)工作完成度=100%

?

成本指標(biāo)：村（居）委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)>70萬(wàn)

社會(huì)效益指標(biāo)：全鎮(zhèn)村小（婦女）組長(zhǎng)業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提升

可持續(xù)影響指標(biāo)：全鎮(zhèn)村小（婦女）組長(zhǎng)工作可持續(xù)性=100%

滿意度指標(biāo)：上級(jí)考評(píng)工作反饋滿意度>=85%

群眾滿意度>=90%

?

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為44.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)35.5萬(wàn)元增加9.1萬(wàn)元.其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)25.5萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為18.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元增加8.5萬(wàn)元。主要是增強(qiáng)執(zhí)法力度，執(zhí)法車損耗上升。

（三）本部門未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)。

第三部分??長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》?

?長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附表）

?

?

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。?

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。?

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。?

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。?

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。?

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。?

一、?收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。

?