長(zhǎng)勝鎮(zhèn)政府部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 長(zhǎng)勝鎮(zhèn)政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 長(zhǎng)勝鎮(zhèn)政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門工作任務(wù)
（一）鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成效。
（二）培育發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。
（三）打造生態(tài)宜居鎮(zhèn)村環(huán)境。
（四）保障改善惠及民生利益。
（五）推進(jìn)加強(qiáng)基層社會(huì)治理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本部門2020年年末編制人數(shù) 100 人，其中行政編制 30人，事業(yè)編制 24 人；年末實(shí)有人數(shù) 100人，其中在職人員 65 人，離休人員 人，退休人員 35 人；年末學(xué)生人數(shù) 人。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 1450.77 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加251.47 萬元，增長(zhǎng)20.97 %；本年收入合計(jì)1450.77萬元，較2019年增加251.47萬元，增長(zhǎng)20.97 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1450.77萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 1450.77 萬元，其中本年支出合計(jì)1450.77 萬元，較2019年增加251.47 萬元，增長(zhǎng)20.97%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，財(cái)政補(bǔ)助收入增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加（減少） 0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1450.77 萬元，占100 %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 萬元，占 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1199.3萬元，決算數(shù)為1450.77萬元，完成年初預(yù)算的 120 %。：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1199.3 萬元，決算數(shù)為 1450.77萬元，完成年初預(yù)算的 120 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元，決算數(shù)為 萬元，完成年初預(yù)算的 %，主要原因是：……。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1450.77 萬元，其中：
（一）工資福利支出545.13萬元，較2019年增加155.16 萬元，增長(zhǎng)（下39.79 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。
（二）商品和服務(wù)支出 905.63 萬元，較2019年增加96.30萬元，增長(zhǎng)11.9 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加辦公費(fèi)用增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 13.77 萬元，較2019年增加0.7 萬元，增長(zhǎng)0.001%，主要原因是：退休人員增加。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 32萬元，決算數(shù)為32萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2019年增加持平：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 25.55萬元，決算數(shù)為25.55 萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年增加0 萬元，（下降）0 %。決算數(shù)較年初持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6.5 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加13.2 萬元，增長(zhǎng)100 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.5 萬元，決算數(shù)為6.5萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 306.20 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少了503.12萬元，減少的主要原因是調(diào)整了村級(jí)轉(zhuǎn)移支付科目，列為其它支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2020年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
