長(zhǎng)勝鎮(zhèn)政府部門2018年度部門決算

目    錄

第一部分  長(zhǎng)勝鎮(zhèn)政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  長(zhǎng)勝鎮(zhèn)政府部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門工作任務(wù)

（一）鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成效。

（二）培育發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。

（三）打造生態(tài)宜居鎮(zhèn)村環(huán)境。

（四）保障改善惠及民生利益。

（五）推進(jìn)加強(qiáng)基層社會(huì)治理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)。

本部門2018年年末編制人數(shù)54人，其中行政編制  30人，事業(yè)編制 24  人；年末實(shí)有人數(shù)  54 人，其中在職人員 54 人，退休人員 33  人；

第二部分  2018年度部門決算表(見附表)

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)  1127.45  萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2017年增加83.45  萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.07  %；本年收入合計(jì) 1127.45 萬(wàn)元，較2017年增加8.345  萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.07 %，主要原因是：政策性調(diào)資，財(cái)政補(bǔ)助收入增；加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1127.45 萬(wàn)元，占100  %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入  0 萬(wàn)元，占 0 %。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出總計(jì)  1127.45  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1127.45  萬(wàn)元，較2017年增加83.45   萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.07 %，主要原因是：政策性調(diào)資，財(cái)政補(bǔ)助收入增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬(wàn)元，較2017年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1127.45  萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出   0萬(wàn)元，占   0%；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，占0  %；

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1044 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1127.45 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 107 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1044  萬(wàn)元，決算數(shù)為  1127.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 107 %，主要原因是：政策性上調(diào)工資。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 356.37  萬(wàn)元，較2017年增加2.83  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下1.008 %，主要原因是：政策調(diào)資。

（二）商品和服務(wù)支出  742.23 萬(wàn)元，較2017年增加25.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.59  %，主要原因是：增加了精準(zhǔn)扶貧的投入費(fèi)用。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 10.64  萬(wàn)元，較2017年增加0.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.001%，主要原因是：遺補(bǔ)增加人員所至。

（四）資本性支出  0 萬(wàn)元，較2017年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   53.3萬(wàn)元，決算數(shù)為 36.40 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0.68 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 10 萬(wàn)元，（下降） 12 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 30  萬(wàn)元，決算數(shù)為14.93  萬(wàn)元，完成預(yù)算的 49%，決算數(shù)較2017年增加15  萬(wàn)元，（下降）49  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)（減少）的主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部控制，執(zhí)行中黨的八項(xiàng)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 21.46 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 13.2  萬(wàn)元，決算數(shù)為 13.2 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2017年增加13.2  萬(wàn)元，增長(zhǎng)100  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：購(gòu)買了新車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 23.3  萬(wàn)元，決算數(shù)為 21.46 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 92%，決算數(shù)較2017年增加13.2  萬(wàn)元，增長(zhǎng)60 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：購(gòu)買了新的公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 742.23  萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 25.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.59  %，主要原因是：政策性公務(wù)服務(wù)增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0  %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0  臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。