長勝鎮(zhèn)政府部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 長勝鎮(zhèn)政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 長勝鎮(zhèn)政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門工作任務(wù)
（一）鞏固提升脫貧攻堅成效。
（二）培育發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。
（三）打造生態(tài)宜居鎮(zhèn)村環(huán)境。
（四）保障改善惠及民生利益。
（五）推進(jìn)加強基層社會治理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2019年年末編制人數(shù) 54 人，其中行政編制 30人，事業(yè)編制 24 人；年末實有人數(shù) 83人，其中在職人員 50 人，離休人員 人，退休人員 33 人；年末學(xué)生人數(shù) 人。
第二部分 2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計 1199.3 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2018年增加71.85 萬元，增長6.37 %；本年收入合計1199.3 萬元，較2018年增加71.85萬元，增長6.37%，主要原因是：政策性調(diào)資，財政補助收入增；加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1199.3萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 1199.3 萬元，其中本年支出合計1199.3 萬元，較2018年增加71.85 萬元，增長6.37 %，主要原因是：政策性調(diào)資，財政補助收入增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1199.3 萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占 0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 萬元，占 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1199.3 萬元，決算數(shù)為1199.3萬元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1199.3萬元，決算數(shù)為1199.3萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1199.3 萬元，其中：
（一）工資福利支出 389.96 萬元，較2018年增加22.95 萬元，增長（下6.25%，主要原因是：人員的調(diào)動。
（二）商品和服務(wù)支出 809.33 萬元，較2018年增加48.89萬元，增長6.43 %，主要原因是：精準(zhǔn)扶貧的投入費用。
（三）對個人和家庭補助支出 16.90 萬元，較2018年增加0.7 萬元，增長0.001%，主要原因是：遺補增加人員所至。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 35.5萬元，決算數(shù)為 32萬元，完成預(yù)算的 90 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 10 萬元，（下降） 12 %，：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為25.5 萬元，決算數(shù)為25.5 萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2018年增加10.56 萬元，增加70.69 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：脫貧攻堅投入加大。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 21.46 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 10 萬元，決算數(shù)為 6.5萬元，完成預(yù)算的 65%，決算數(shù)較2018年減少1.76萬元，減少21.34 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：司機安全運行。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 809.33 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 48.89 萬元，增長6.43 %，主要原因是：政策性公務(wù)服務(wù)增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
