長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
第一部分 長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門工作任務(wù)
（一）鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成效。
（二）培育發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。
（三）打造生態(tài)宜居鎮(zhèn)村環(huán)境。
（四）保障改善惠及民生利益。
（五）推進(jìn)加強(qiáng)基層社會(huì)治理。
三、部門基本情況
長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下轄20個(gè)村委會(huì)，2個(gè)居委會(huì)。
定編人數(shù)60人，其中：行政編制30人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制38人。在職人數(shù)50人，其中：行政編制29人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制21人。臨時(shí)聘用人員19人，退休人員42人，遺屬補(bǔ)助17人，村社區(qū)干部101人，
第二部分 長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1425.66萬元，其中：一般預(yù)算收入為1425.66萬元，與上年持平；
（二）支出預(yù)算情況
2020年長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1425.66萬元，其中：預(yù)算內(nèi)支出為1425.66萬元，包括一般預(yù)算支出1309.51萬元，上解支出116.15萬元，與上年持平。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算1425.66萬元。
（四）政府性基金情況
本部門未安排政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1309.51萬元。
其中，工資福利484.57萬元，商品服務(wù)支出824.94萬元，其中：辦公費(fèi)51.51萬元，宣教費(fèi)55.31萬元，印刷費(fèi)22.78萬元，維修費(fèi)19.54萬元，會(huì)議費(fèi)6.9萬元，公務(wù)車運(yùn)行10萬元，差旅費(fèi)9.26萬元，電費(fèi)11.32萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)25.5萬元，報(bào)刊費(fèi)6.49萬元，征兵經(jīng)費(fèi)5.64萬元，對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助585.47萬元。
（六）政府采購(gòu)情況
2020年長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年4月29日，部門共有車輛3 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為35.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)35.5萬元持平，其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為25.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)25.5萬元持平。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為10萬元，比上年預(yù)算數(shù)10萬元持平。
（三）本部門未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)。
第三部分 長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
長(zhǎng)勝鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開表（詳見附表）
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
一、 收入科目
（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。
