對坊鄉(xiāng)人民政府單位2022年度決算

目    錄

第一部分 對坊鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  對坊鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）、貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策和上級黨委、政府的指示、決定。

（二）、討論決定本鎮(zhèn)改革開放、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展重大問題；組織領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民群眾大力發(fā)展社會經(jīng)濟；建設(shè)具有中國特色的社會主義新農(nóng)村。

（三）、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

（四）、創(chuàng)造性貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的政策規(guī)定；

（五）、促進本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展，突出以經(jīng)濟建設(shè)為中心，創(chuàng)造良好環(huán)境，大力發(fā)展地方特色經(jīng)濟，營造良好的營商環(huán)境，努力提高本地區(qū)經(jīng)濟實力和可持續(xù)發(fā)展水平，提高人民群眾的生活質(zhì)量和水平。

（六）、負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃、實施、管理和服務(wù)工作，推動農(nóng)村城市化建設(shè)。

（七）、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（八）、開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

（九）、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

（十）、負責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 1 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是對坊鄉(xiāng)人民政府。

本單位2022年年末實有人數(shù)75人，其中在職人員56人，離休人員0 人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0 人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 1699.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加 478.47 萬元，增長39.2%；本年收入合計1699.26萬元，較2021年增加478.47萬元，增長39.2%，主要原因是：人員增加，增發(fā)了績效工資。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1699.26萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計 1699.26萬元，其中本年支出合計 1699.26萬元，較2021年增加478.47 萬元，增長39.2 %，主要原因是：人員增加，增發(fā)了績效工資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1699.26萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1149.7萬元，決算數(shù)為1699.26萬元，完成年初預(yù)算的 147.8 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1135.48萬元，決算數(shù)為1456.91萬元，完成年初預(yù)算的128.3 %，主要原因是：人員增加，增發(fā)了績效工資。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為43.26萬元，決算數(shù)為53.26萬元，完成年初預(yù)算的123.12%，主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為176.16萬元，決算數(shù)為186.16萬元，完成年初預(yù)算的105.68%，主要原因是：人員增加。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2.88萬元，決算數(shù)為2.93萬元，完成年初預(yù)算的101.74%，主要原因是：人員增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1699.26萬元，其中：

（一）工資福利支出813.84萬元，較2021年增加321.48 萬元，65.29  %，主要原因是：人員增加，增發(fā)了績效工資。

（二）商品和服務(wù)支出434.34萬元，較2021年增加191.02萬元，增長78.49 %，主要原因是：人員增加，物價上漲。

（三）對個人和家庭補助支出205.56萬元，較2021年增加196.66 萬元，增長220.47%，主要原因是：結(jié)算統(tǒng)計口徑更改村干部工資計入對個人和家庭補助。

（四）資本性支出245.49萬元，較2021年（減少）230.67萬元，（下降）48.44  %，主要原因是：結(jié)算統(tǒng)計口徑更改村干部工資計入對個人和家庭補助。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   48.5萬元，決算數(shù)為47.5萬元，完成全年預(yù)算的97.94%，決算數(shù)較2021年增加13.5 萬元，增長39.7 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計  0人次。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為23.5萬元，決算數(shù)為  22.5萬元，完成全年預(yù)算的95.74 %，決算數(shù)較2021年增加0.5萬元，增長2.2 %，主要原因是用餐消費品價格增加，物價上漲，與用餐密切相關(guān)的菜品、日常消費品等價格上漲幅度較大，導(dǎo)致采購費用上升。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：物價上漲。全年國內(nèi)公務(wù)接待184批，累計接待1782人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次，主要為：上鄉(xiāng)主管部門檢查指導(dǎo)工作。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出25萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為14萬元，完成全年預(yù)算的93.33 %，決算數(shù)較2021年增加14萬元，增長127.27 %，主要原因是新購置了車輛壹輛，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)（減少）的主要原因是：新購車輛配置降低；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為11萬元，完成全年預(yù)算的84.61%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %，年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)（減少）的主要原因是：加強公務(wù)用車管理，有效控制運行維護成本。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出679.86萬元，較上年決算數(shù)增加218.86萬元，增長47.47  %，主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出增加、人員編制數(shù)量增加，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，干部工資調(diào)資調(diào)標(biāo)，政府各項中心工作任務(wù)較重，增加工作經(jīng)費開支。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目123個全面開展績效自評，共涉及資金3261.87萬元，占項目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。